2021年2月 

第一部分部门概况 

1.主要职责 

2.部门预算单位构成 

3.2021年度主要工作任务 

第二部分2021年部门预算情况说明 

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明 

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

5.关于2021年收支预算总体情况说明 

6.关于2021年收入预算情况说明 

7.关于2021年支出预算情况说明 

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明 

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明 

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明） 

第三部分名词解释 

第四部分2021年部门预算表（附表） 

1.2021年部门财政拨款收支预算总表 

2.2021年部门一般公共预算支出预算表 

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表 

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表 

5.2021年部门收支预算总表 

6.2021年部门收入预算总表 

7.2021年部门支出预算总表 

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表 

9.2021年部门政府采购预算表 

10.2021年政府购买服务预算表 

第一部分部门概况 

一、主要职责 

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。 

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。 

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。 

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。 

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。 

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。 

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。 

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。 

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成 

池州市贵池区投资促进中心无下属预算单位，2021年度部门预算由中心本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务 

深入贯彻习近平总书记考察安徽和在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面把握新发展阶段的新任务新要求,坚定不移贯彻新发展理念、积极构建新发展格局,坚持以招商引资为重要抓手，促进全区经济高质量发展,坚定“全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色”的战略定位，为加快建设新阶段现代化首善之区做出积极贡献。 

一是明晰产业定位，进一步明确招商方向。精心谋划编制一批产业定位准、发展潜力强的优质项目，助力提效镇域经济发展。修订完善装备制造、装配式建筑、新一代信息技术、新材料产业招商路线图。及时更新闲置资产项目信息库，强化闲置资产“二次招商”。继续以长三角、京津冀、珠三角等为重点区域，持续强化对外宣传力度，每季度在区外举办一场“贵客来池”专题招商推介会，激励引导贵池籍在外人士助力家乡发展。 

二是突出工作重点，进一步精准招商路径。以世界500强、行业100强、中字头、国字号、知名民企及上市公司为重点，以大项目引进带动产业集聚。根据市下达年度目标任务，立足各地实际，认真做好我区年度目标任务分解下达工作。按照“抓大不放小”的原则，锁定一批“小巨人”、“独角兽”和瞪羚企业跟踪对接，全力做好强链、延链、补链、建链文章。坚持招才引智、招商引资同步推进、同步落实，以项目聚人才，以人才带项目。主攻高等院校、科研院所，持续加大招才引智力度，吸引高校研发机构落户，带动人才聚集。强化政策引导，着力吸引一批新经济、新业态总部项目落地。深化基金合作招商，放大平台基金“以资引资”功能，对引进的重大产业项目予以支持。 

三是建立健全机制，进一步优化招商环境。坚持招商引资“一号工程”地位不动摇。在项目跟踪洽谈上，由各地主要负责同志要亲自洽谈、亲自过问。定期召开招商引资项目预审工作领导小组会议，凡未经预审或预审未通过的项目，投资方不得先期动工建设，不得享受我区招商引资优惠政策。对通过预审并签订投资协议的招商项目，由相关部门负责进行并联审批，完善项目容缺受理机制。定期对全区在谈未签约、签约未开工项目进行“集中会诊”，切实加强要素保障。按照“一个项目、一位领导、一套班子、一抓到底”的要求，服务项目洽谈、签约、审批、开工、建设全过程。 

第二部分2021年部门预算情况说明 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年财政拨款收支预算642.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款642.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入642.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出614.93万元,占95.69%;社会保障和就业支出9.01万元，占1.40%;医疗卫生与计划生育支出4.03万元，占0.63%;住房保障支出14.67万元，占2.28%。 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 

池州市贵池区投资促进中心2021年一般公共预算拨款642.63万元，比2020年预算拨款减少9.46万元，下降1.45%,下降原因主要是招商引资项目资金减少。 

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

一般公共服务支出614.93万元，占95.69%，社会保障和就业支出9.01万元，占0.40%;卫生健康支出4.03万元，占0.63%;住房保障支出14.67万元，占2.28%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1. “一般公共服务支出”2021年预算614.93万元，比2020年预算减少18.53万元，下降2.93%,下降原因主要是招商引资项目资金减少。其中：“工资福利支出”预算63.56万元，主要用于在职人员工资发放；“商品和服务支出”515.35万元，主要用于招商引资项目支出和完成日常工作任务支出；“对个人和家庭的补助支出”0.02万元，主要是用于独生子女父母奖励支出。 

2. “社会保障和就业支出”2021年预算9.01万元，比2020年预算增加0.37万元，增长4.28%,增长原因主要是工资结构调整，人员经费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.01万元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.01万元，主要用于在职人员养老保险缴费。 

3.“卫生健康支出” 2021年预算4.03万元，比2020年预算增加0.52万元，增长14.81%，增长原因主要是工资结构调整，人员经费增加。其中：“行政单位医疗”预算0.52万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。 

4.“住房保障支出”2021年预算14.67万元，比2020年预算增加8.19万元，增长126.39%，增长原因主要是工资结构调整，补缴前期未缴公积金。其中：“住房公积金”预算14.67万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年一般公共预算基本支出112.63万元，其中： 

工资福利支出91.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

商品和服务支出21.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独生子女父母奖励支出。 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年没有政府性基金预算安排。 

五、关于2021年收支预算总体情况说明 

按照综合预算管理原则，池州市贵池区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区投资促进中心2021年收支总预算642.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。 

六、关于2021年收入预算情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年收入预算642.63万元，其中：一般公共预算拨款收入642.63万元，占100.00%，比2020年预算拨款减少9.46万元，下降1.45%,下降原因主要是招商引资项目资金减少。  

七、关于2021年支出预算情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年支出预算642.63万元，比2020年预算减少9.46万元，下降1.45%,下降原因主要是招商引资项目资金减少。其中，基本支出112.63万元，占17.53%,主要用于人员工资福利支出及维持正常运行和完成日常工作正常运转的公用经费支出；项目支出530万元，占82.47%,主要用于全区招商引资工作经费支出。 

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明 

池州市贵池区投资促进中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、项目绩效目标设置情况说明 

贵池区投资促进中心2021年没有设置绩效目标的项目。 

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费。 

池州市贵池区投资促进中心2021年机关运行经费财政拨款预算21.35万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

（二）政府采购情况。 

池州市贵池区投资促进中心2021年政府采购预算总额5.10万元。其中：政府采购货物预算5.10万元，政府采购服务预算0万元。 

（三）国有资产占用使用情况。 

池州市贵池区投资促进中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。 

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。 

第三部分名词解释 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2021年部门预算表（附表）