池州市贵池区信访局2021年预算情况

池州市贵池区信访局

2021年部门预算

2021年02月

目  录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

 第四部分2021年部门预算表（附表）

1.贵池区信访局2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区信访局2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区信访局2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区信访局2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区信访局2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区信访局2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区信访局2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区信访局2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区信访局2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区信访局2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

第一部分部门概况

一、 主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究。

二、 部门预算单位构成

池州市贵池区信访局（本单位无下属预算单位），2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年部门（单位）主要工作安排

1、加强对信访工作的领导。

2、健全矛盾纠纷排查化解机制。

3、推动“事要解决”。

4、畅通和拓宽信访渠道。

5、完善和创新信访工作制度。

6、加大驻京赴省接访劝访工作力度。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于信访局2021年财政拨款收支预算总体情况说明

信访局2021年财政拨款收支预算198.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款198.70万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入198.70万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出173.34万元,占87.2%；社会保障和就业支出11.63万元，占5.9%；卫生健康支出5.01万元，占2.5%；住房保障支出8.72万元，占4.4%。

二、关于信访局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

信访局2021年一般公共预算支出拨款198.70万元，比2020年预算增加了10.81万元，增长了5.75%,增长原因主要是：一是人员工资的增加，及相应个人缴费基数的提高；二是项目支出（老区委大楼的维护费）增加了6万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出173.34万元,占87.2%；社会保障和就业支出11.63万元，占5.9%；卫生健康支出5.01万元，占2.5%；住房保障支出8.72万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算173.34万元，比2020年预算增加了9.87万元，增长了6.04%，增长原因主要是：一是人员工资的增加，；二是项目支出（老区委大楼的维护费）增加了6万元；其中“信访事务”173.34万元，主要用于人员工资及公用经费的开支。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算11.63万元，比2020年预算增加了0.31万元，增长了2.7%,增长原因主要是工资的增加，相应增加了个人缴费基数，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.63万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2021年预算5.01万元，比2020年预算增加了0.41万元，增长了8.9%，原因主要是2021年人员工资的增加，个人缴费的基数相应提高。其中：“行政单位医疗”预算5.01万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2021年预算8.72万元，比2020年预算增长0.22万元，增长了2.6%，原因主要是职工工资增加，公积金缴存基数也增加，其中：“住房公积金”预算8.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于信访局2021年一般公共预算基本支出情况说明

信访局2021年一般公共预算基本支出120.70万元，其中：

工资福利支出96.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.76万元，主要包括：生活补助支出。

四、关于信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

信访局2021年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于信访局2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。信访局2021年收支总预算198.7万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于信访局2021年收入预算情况说明

信访局2021年收入预算198.70元，其中：一般公共预算拨款收入198.7万元，占100%，比2020年预算增加了10.81万元，增长了5.75%,增长原因主要是：一是人员工资的增加，及相应个人缴费基数的提高；二是项目支出（老区委大楼的维护费）增加了6万元。

七、关于信访局2021年支出预算情况说明

信访局2021年支出预算198.70万元，比2020年预算增加了10.81万元，增长了5.75万元，增长原因主要是：一是人员工资的增加，及相应个人缴费基数的提高；二是项目支出（老区委大楼的维护费）增加了6万元。

基本支出为120.70万元，占60.7%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。

项目支出为78万元，主要用于驻京、驻省接来访及老区委大楼维修费等支出。

八、关于信访局2021年国有资本经营预算拨款情况说明

信访局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

信访局2021年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

信访局2021年机关运行经费财政拨款预算23.53万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

信访局2021年政府采购预算总额1.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元，主要是预备采购计算机2台，费用1.1万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

信访局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

          第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2021年部门预算表（表格附后）

1.贵池区信访局2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区信访局2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区信访局2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区信访局2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区信访局2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区信访局2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区信访局2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区信访局2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区信访局2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区信访局2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

联系方式：贵池区信访局政务公开电子邮箱：gcqxfj123@163.com