贵池区审计局2021年部门预算

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2021年部门收支预算总表

6.  2021年部门收入预算总表

7.  2021年部门支出预算总表

8.  2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规；负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

 （二）制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定，提出审计建议。

（三）向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

 1．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

 2．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

 3．下级财政决算审计。

 4．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

 5．区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

 6．区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

 7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

 8．法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

贵池区审计局有下属预算单位1个，2021年度部门预算由局本级和下属1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面从严治党要求和区委经济工作基调主线，聚焦“三大战略”，助力“三大攻坚战”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，依法全面履行审计监督职责，全力推行审计监督全覆盖，为区域经济高质量发展强化审计监督职能。

一是持续深化政策落实跟踪审计。按照署、厅、市局统一安排，持续抓好政策落实情况审计，重点关注重大项目建设进度、财政存量资金、“三农”和民生等资金管理使用情况。

二是持续深化财政预算执行审计。密切关注财政支出结构优化和财政绩效等情况，监督检查预决算的真实性、合法性和效益性，关注政府债务管理，摸清债务底数和融资担保、政府与社会资本合作等情况。

三是持续深化经济责任审计。不断提升经济责任审计质量和水平，按照“三个区分开来”，客观评价领导干部履职情况，促进形成科学有效的权力监督制约机制。

四是持续深化政府投资审计。积极探索投资审计新方式，落实落细“三个转变”，即从工程造价单环节监督向项目管理的多环节、全过程、全方位监督转变；从“凡投必审”向有计划、有重点的投资审计转变；从单一“质量控制”向“质量”“廉政”风险双控制转变，促进政府投资审计项目规范管理。同时要加强审计风险防控，正确处理好与中介机构、被审单位的关系，对投资审计购买社会服务应严格把关，依法审慎进行，加强全过程监管，不断提高审计质量。

五是完成专项资金审计(调查)。探索开展区属国有企业财务收支审计，继续关注债务风险，为全区资金安全运转保驾护航。以促进深化改革、保障和改善民生为目标，加大对扶贫、保障性安居工程和各项惠民资金等专项资金审计(调查)力度。

六是全面提升审计整改成效。进一步加强与被审计单位的沟通，压实被审计单位整改主体意识，积极督促制定整改措施、规范内部管理。对整改难度较大的历史遗留问题，客观对待，限期改正。加强与相关部门的沟通联系，把党管干部、纪律检查与审计监督有效结合起来。建立和完善审计整改清单制度、销号制度、回访制度等，推动审计整改工作规范化、制度化、常态化。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区审计局2021年财政拨款收支预算786.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款786.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入786.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出744.41万元，占94.64%，社会保障和就业支出19.52万元，占2.48%;卫生健康支7.99万元，占1.02%;住房保障支出14.65万元，占1.86%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区区审计局2021年一般公共预算拨款786.57万元，比2020年预算拨款增加24.82万元，增长3.25%,增长原因主要是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出744.41万元，占94.64%，社会保障和就业支出19.52万元，占2.48%;卫生健康支出7.99万元，占1.02%;住房保障支出14.65万元，占1.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2021年预算19.52万元，比2020年预算增加2.91万元，增长17.52%,增长原因主要是养老保险费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于机关事业单位离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.51万元，主要用于机关事业单位职工基本养老缴费。

2.  “卫生健康支出” 2021年预算7.99万元，比2020年预算增加1.50万元，增长23.11%，增长原因主要是基本医疗保险增加。其中：“行政单位医疗”预算7.99万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。

3.  “住房保障支出”2021年预算14.65万元，比2020年预算增加2.19万元，增长17.58%，增长原因主要是人员工资增加。其中：“住房公积金”预算14.65万元，主要用于在职人员住房补助。

4.    一般公共服务支出744.41万元，比2020年财政拨款预算增加18.22万元，增加原因主要是在职人员工资增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区审计局2021年一般公共预算基本支出216.58万元，其中：

工资福利支出138.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出35.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括在职人员奖励金。

社会保障和就业支出19.51万元。

卫生健康支出7.99万元。

住房保障支出14.65万元

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区审计局2021年政府性基金预算拨款收入0万元，

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区审计局2021年收支总预算786.57万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

贵池区审计局2021年收入预算786.57万元，其中：一般公共预算拨款收入786.57万元，占100%，比2020年预算增加24.82万元，增长3.25%，增长原因主要是在职人员工资增长。

七、 关于2021年支出预算情况说明

贵池区审计局2021年支出预算786.57万元，比2020年预算增加24.82万元，增长3.25%,增长原因主要是在职人员工资增长。其中，基本支出216.58万元，占27.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出569.99万元，占72.47%,主要用于审计业务工作。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区审计局2021年无设置绩效目标的项目。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区审计局2021年机关运行经费财政拨款预算744.41万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二） 政府采购情况。

贵池区审计局2021年政府采购预算总额45.50万元。其中：政府采购货物预算4.50万元，政府采购服务预算40万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区审计局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。