池州高新区管委会2021年部门预算

池州高新区管委会

     2021年部门预算

  

2021年2月

三、2021年度主要工作任务

牢固树立目标导向和问题导向，以高质量发展为主线，以深化园区改革创新为依托，抓好招商引资、招才引智和技术改造，培育经济发展新增量和创新发展新动能；推进存量企业升级和存量土地利用，提高亩均产出，为园区扩区提供支撑；聚焦安全发展、绿色发展，持续夯实“生命线”工程基础。   

2021年部门（单位）主要工作安排 

（一）调整优化双招双引的导向、政策和措施。

（二）紧盯项目不放，扩大有效投资。

（三）深化园区改革，激发内生动力。

（四）强化科技创新，冲刺国家高新区申创。

（五）加快要素聚集，补齐发展短板。

（六）抓好安全发展、绿色发展。

（七）推动党建引领，强化自身建设。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州高新区2021年财政拨款收支预算30453.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款30453.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入30453.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出30345.94万元，占99.65%；社会保障和就业支出37.54万元，占0.12%;医疗卫生与计划生育支出15.99万元，占0.05%;住房保障支出54万元，占0.18%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州高新区2021年一般公共预算拨款30453.47万元，比2020年预算拨款增加5718.78万元，增长23.12%,增长原因主要是本次预算包含园区部分企业搬迁补助以及政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出30345.94万元，占99.65%；社会保障和就业支出37.54万元，占0.12%;医疗卫生与计划生育支出15.99万元，占0.05%;住房保障支出54万元，占0.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算37.54万元，比2020年预算减少1.1万元，下降2.85%,下降原因主要是有人员辞职以及生育保险改革纳入医疗保险中计算。其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.07万元，主要用于养老保险缴纳；“财政对其他社会保险基金的补助”0.47万元，主要用于失业保险、工伤保险缴纳。。

“卫生健康支出” 2021年预算15.99万元，比2020年预算增加1.16万元，增长7.82%，增长原因主要是生育保险改革纳入医疗保险中计算。其中：“行政单位医疗”预算15.99万元，主要用于医疗保险、生育保险缴纳。

“住房保障支出”2021年预算54万元，比2020年预算增加1.95万元，增长3.75%，增长原因主要是正常工资薪金变动导致。其中：“住房公积金”预算54万元，主要用于住房公积金缴纳。

“一般公共服务支出” 2021年预算30345.94万元，比2020年预算增加5716.78万元，增长23.21%，增长原因主要是本次预算包含园区部分企业搬迁补助以及政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州高新区2021年一般公共预算基本支出453.47万元，其中：

工资福利支出221.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出114.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助9.1万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州高新区2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州高新区2021年收支总预算30453.47万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出...等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

池州高新区2021年收入预算30453.47万元，其中：一般公共预算拨款收入30453.47万元，占100%，比2020年预算增加5718.78万元，增长23.12%，增长原因主要是本次预算包含园区部分企业搬迁补助以及政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。

七、 关于2021年支出预算情况说明

池州高新区2021年支出预算30453.47万元，比2020年预算增加5718.78万元，增长23.12%,增长原因主要是本次预算包含园区部分企业搬迁补助以及政府加大对招商引资、企业扶持、园区规划建设的投资力度。其中，基本支出453.47万元，占1.49%,主要用于管委会日常经费开支；项目支出30000万元，占98.51%,主要用于园区社会化管理、市政维修、对企业的补助和土地租赁、搬迁补助等。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州高新区2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州高新区2021年按照规定设置绩效目标的项目1个，其中：员工和帮扶专员年度绩效项目绩效目标为完成单位各局室年初制定的目标，实行单位自评。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州高新区2021年机关运行经费财政拨款预算345.94万元，主要用于机关正常工作运行开展。

（二） 政府采购情况。

池州高新区2021年政府采购预算总额21.3万元。其中：政府采购货物预算21.3万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州高新区有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。