贵池区老干部服务中心2021年部门预算

2021年2月

目录

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

       第一部分部门概况

一、 主要职责

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的方针、政策，落实好区本级老干部服务工作任务；定期举办各种政策学习会、理论研讨会等，组织老干部学习政治理论，不断提高老干部的政治理论水平；承办全区老干部重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量；负责老干部文体骨干培训；承担老干部服务创优评先工作，总结合交流工作经验；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、 部门预算单位构成

贵池区老干部服务中心无下属预算单位，2021年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2021年度主要工作任务

一是持续落实疫情防控工作责任。贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照上级部署要求，坚持把老干部生命安全和身体健康放第一位，做好老干部活动中心、老年大学的疫情防控工作。

二是积极加强离退休干部“三项建设”。 引导老干部自觉做到“离岗不离党、退休不褪色”，坚持政治引领，采取多种形式，积极教育引领老同志发挥自身优势，影响和带动亲属及身边群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。坚持老干部集中学习制度、资料赠送制度，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、形势通报会、参观考察等制度，开展多种形式的学习教育活动，引导离退休干部深入学习，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。积极创新离退休干部党组织设置方式，做好全区离退休干部党组织工作经费及书记（委员）补贴发放工作。结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。继续加强离退休干部党组织书记培训，积极开展相关重点课题调研。

三是深化完善各项硬件设施条件。鉴于机构设置调整及区基层组织建设提升年活动情况，对会议室、党员活动室、活动中心及老年大学教室进行更新改造，争取财政解决了更新改造资金20万元，年初全部升级到位。

四是不断提高服务老干部能力和水平。认真落实老干部政治生活待遇，帮助解决老干部方方面面的实际问题和不同层次的诉求。做好春节前夕走访慰问、离退休老干部党的建设和经济社会发展形势通报会、老干部参观考察等活动。

五是全力完成市区交办的其他工作任务。按照上级的工作部署和区委区政府的工作要求，主动联系和对接，做好老干部、老年教育、党建、意识形态、党风廉政、扶贫开发、文明创建、档案、保密、双拥及招商引资等各项工作。

    第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区老干部 服务中心2021年财政拨款收支预算174.2365万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款174.2365万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入174.2365万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出159.2838万元，占91.42%；社会保障和就业支出5.4704万元，占3.14%;卫生健康支出2.3591万元，占1.35%;住房保障支出7.1232万元，占4.09%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区老干部服务中心2021年一般公共预算拨款174.2365万元，比2020年预算拨款增加41.3822万元，增长31.15%,增长原因主要一是人员增加，二是成立老教委增加工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出159.2838万元，占91.42%；社会保障和就业支出5.4704万元，占3.14%;卫生健康支出2.3591万元，占1.35%;住房保障支出7.1232万元，占4.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2021年预算159.2838万元，比2020年预算增加35.1879万元，增长28.36%，增长原因主要一是人员增加，二是成立老教委增加工作经费。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算5.4704万元，比2020年预算增加2.1465万元，增长64.58%,增长原因主要一是人员增加，二是工资增长带来基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.4704万元，主要用于机关干部职工养老保险支出。

3.“卫生健康支出” 2021年预算2.3591万元，比2020年预算增加0.9866万元，增长71.88%，增长原因主要一是人员增加，二是工资增长带来基数增加。其中：“行政单位医疗”预算2.3591元，主要用于机关干部职工医疗保险等支出。

4.“住房保障支出”2021年预算7.1232万元，比2020年预算增加3.0612万元，增长75.36%，增长原因主要一是人员增加，二是工资增长带来基数增加。其中：“住房公积金”预算7.1232万元，主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区老干部服务中心2021年一般公共预算基本支出61.5364万元，其中：

工资福利支出52.6915万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出8.6465万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.1984万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区老干部服务中心2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区老干部服务中心2021年收支总预算174.2365万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

贵池区老干部服务中心2021年收入预算174.2365万元，其中：一般公共预算拨款收入174.2365万元，占100%，比2020年预算增加41.3822万元，增长31.15%,增长原因主要一是人员增加，二是成立老教委增加工作经费。

七、 关于2021年支出预算情况说明

贵池区老干部服务中心2021年支出预算174.2365万元，比2020年预算增加41.3822万元，增长31.15%,增长原因主要一是人员增加，二是成立老教委增加工作经费。其中，基本支出61.5364万元，占35.32%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的支出补助支出等；项目支出112.7万元，占64.68%,主要用于关工委经费支出、老年活动中心经费支出、老年大学经费支出、老教委工作经费支出、离退休党支部工作经费及离退休老干部专项费用支出等。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区老干部服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区老干部服务中心2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，资金安排0万元。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区老干部服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算8.6464万元，主要用于保障单位运行。

（二） 政府采购情况。

贵池区老干部服务中心2021年政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购服务预算0万元。授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区老干部服务中心有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表（附件1）

2.2021年部门一般公共预算支出预算表（附件2）

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附件3）

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表（附件4）

5.2021年部门收支预算总表（附件5）

6.2021年部门收入预算总表（附件6）

7.2021年部门支出预算总表（附件7）

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附件8）

9.2021年部门政府采购预算表（附件9）

10.2021年政府购买服务预算表（附件10）