贵池区文化和旅游局2021年部门预算

贵池区文化和旅游局2021年部门预算

2021年2月3日

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视新闻出版局牌子。

区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是： 

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

贵池区文化和旅游局有下属预算单位2个，2021年度部门预算由局本级和下属2个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）推进乡村文化广电基础设施建设

1、按每个村15万元补助标准，投入600万元，新建40个村级综合文化服务中心；

2、建设完成一套覆盖全区的应急广播系统。

（二）举办“庆祝建党一百周年”系列文艺活动

1、举办“贵池区建党100周年文艺晚会”；

2、举办“歌声献给党”庆祝建党100周年全区主题性大合唱；

3、开展贵池区文化志愿者“文艺大练兵”活动。

（三）开展群众性文化活动

1、开展区级重大文化活动。按照“月月有活动”要求，持续举办杏花村文化旅游节、龙舟嘉年华、贵池民歌文化艺术节、农民丰收节、平天湖吟诗会等重大活动，打造区级文化品牌，深度推进文旅融合；（见附表）

2、开展“两节”文化活动，营造节日氛围；

3、持续开展“戏曲票友大赛”、“全民K歌大赛”等活动；

4、推动镇、村文化活动持续开展，打造村级特色文艺节目。

（四）加强文艺精品创作

1、大型现代黄梅戏“凌霄花开”公演；

2、排演3个折子戏；

3、创排5个区级精品文艺节目。

（五）加强文化遗产保护与传承

1、建立贵池区非遗项目数据库；

2、落实省市文物保护项目，实施3个区级文物保护修缮项目。

（六）调度文旅重点项目

（七）推进全域旅游创建工作

（八）打造文旅特色小镇

配合做好乌沙江南花生小镇、梅村茶旅健康小镇、里山解放黄精小镇建设。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文化和旅游局2021年财政拨款收支预算1270.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1270.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1270.98万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.51万元，占2.95%;卫生健康支出14.77万元，占1.16%;住房保障支出27.03万元，占2.13%.文化体育与传媒支出1191.67万元，占支出93.76%;

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文化和旅游局2021年一般公共预算拨款1270.98万元，比2020年预算拨款减少57.83万元，降低4.35%,减少原因主要是人员经费及日常公用支出经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出37.51万元，占2.95%; 卫生健康支出14.77万元，占1.16%;住房保障支出27.03万元，占2.13%.文化体育与传媒支出1191.67万元，占支出93.76%;。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算37.51万元，比2020年预算减少3.77万元，降低9.13%,降低原因主要是人员调动及职工退休。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算36.04万元，主要用于支付人员养老保险；“其他财政对社会保险基金的补助”预算1.47万元，主要用于支付失业、工伤等保险。

2.“卫生健康支出” 2021年预算14.77万元，比2020年预算增加1.12万元，增长8.2%，增长原因主要是医保基数上涨缴费随之上涨。其中：“行政单位医疗”预算8.5万元，主要用于行政人员医保缴费支出；“事业单位医疗”预算6.27万元，主要用于事业人员医保缴费支出。

3.“住房保障支出”2021年预算27.03万元，比2020年预算减少3.93万元，降低12.69%，降低原因主要是人员调动及职工退休。其中：“住房公积金”预算27.03万元，主要用于缴纳职工公积金。

4.“文化体育与传媒支出”1191.67万元，比2020年财政拨款预算减少51.25万元，降低4.12%，降低的原因主要是：人员经费及日常公用支出经费的减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文化和旅游局2021年一般公共预算基本支出381.93万元，其中：

工资福利支出339.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出。

商品和服务支出49.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.37万元，主要包括：生活补助、奖励金支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化和旅游局2021年收支总预算1270.98万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

贵池区文化和旅游局2021年收入预算1270.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1270.98万元，占100%，比2021年预算减少51.25万元，降低4.12%，降低的原因主要是：人员经费及日常公用支出经费的减少。

七、关于2021年支出预算情况说明

贵池区文化和旅游局2021年支出预算1270.98万元，比2020年预算减少51.25万元，降低4.12%，降低的原因主要是：人员经费及日常公用支出经费的减少。其中，基本支出381.93万元，占30.05%,主要用于人员工资、日常公用支出、社会保障、医疗卫生、住房公积金；项目支出889.05万元，占69.95%,主要用于2021年民生工程、文化信息资源共享工程、文物普查、非遗、有线电视小片网工作，旅游发展产业，艺术中心聘用人员养老保险等。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文化和旅游局2021年无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区文化和旅游局2021年机关运行经费财政拨款预算33.43万元，主要用于机关日常运转公用支出。

（二）政府采购情况。

文化和旅游局2021年政府采购预算总额3.2万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

文化和旅游局公务用车0辆，文化馆有一辆公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。