中共池州市贵池区区直机关工作委员会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年02月

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

 第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.贵池区区直工委2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区区直工委2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区区直工委2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区区直工委2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

 

5.贵池区区直工委2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区区直工委2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区区直工委2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区区直工委2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区区直工委2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区区直工委2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、主要职责

（一）领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；                                                                             

（二）领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；                    

（三）指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；                         

（四）指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；                                           

（五）指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；                                           

（六）负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；                                  

（七）领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；            

     （八）领导区直工、青、妇等群众组织工作；                             

（九）负责区直人民武装工作；                                          

（十）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	区直工委本级	行政单位

区直工委无下属预算单位，2021年度部门预算由委本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）强化理论武装，突出抓好党的十九大精神学习宣传贯彻落实工作，以“不忘初心、牢记使命”的责任意识创新区直党建工作模式。

（二）继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，适时督查检查区直基层党组织学习教育情况。

（三）认真组织基层党组织书记述职联评工作，进一步强化对基层党组织监督指导。

（四）着力解决区直基层党组织薄弱环节，结合区直基层党组织标准化建设工作，有力推动党建工作科学化、规范化、制度化、标准化。

（五）严格“三会一课”和入党积极分子培训工作，继续发扬传统抓好党内帮扶工作。

（六）扎实推进党建示范点申报验收和常态化保持与退出机制。

（七）着力推进党务管理系统建设工程，认真抓好党务公开。

（八）扎实推进党务干部队伍建设，积极协调组织基层党组织书记教育培训工作。

（九）认真做好发展党员工作和按照规定交纳党费工作。

（十）加强非公党建工作指导，推进非公企业党组织规范化建设

（十一）认真做好区直机关效能工作，根据区委有关精神，成立机构，明确责任，细化分工，开展工作。

（十二）坚持不懈地抓好作风建设，强化区直机关基层党组织所属党员违纪违法查处力度。

（十三）继续做好2021适龄青年兵役登记和征兵工作。

（十四）认真抓好区直民兵整组、训练及双拥、国防教育工作。

（十五）充分发挥党组织和党员的作用，积极开展创建全国文明城市工作，积极配合相关部门抓好区直机关干部职工普法宣传活动。

（十六）认真完成区委、区政府交办的各项中心工作。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于区直工委2021年财政拨款收支预算总体情况说明

区直工委2021年财政拨款收支预算105.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款105.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入105.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出88.15万元,占83.2%；社会保障和就业支出8.2万元，占7.7%；卫生健康支出 3.47万元，占3.3%；住房保障支出6.12万元，占5.8%。

二、关于区直工委2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区直工委2021年一般公共预算支出拨款105.94万元，比2020年预算增加了3.38万元，增长了3.3%,增长原因主要是：人员工资的增加，增加了个人缴费基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出88.15万元，占83.2%；社会保障和就业支出8.2万元，占7.7%;卫生健康支出3.47万元，占3.3%;住房保障支出6.12万元，占5.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算8.2万元，比2020年预算增加了0.32万元，增长了4.06%,增长原因主要是工资的增加，相应增加了个人缴费基数，其中 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.16万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

2.“卫生健康支出” 2021年预算3.47万元，比2020年预算增加了0.5万元，增长了16.8%，原因主要是2020年人员工资的增加，个人缴费的基数相应提高。其中：“行政单位医疗”预算3.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.“住房保障支出”2021年预算6.12万元，比2020年预算增长0.56万元，增长了10.07%，原因主要是职工工资增加，公积金缴存基数也增加，其中：“住房公积金”预算6.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于区直工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

区直工委2021年一般公共预算基本支出83.94万元，其中：

工资福利支出66.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出17.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：独保费奖励金支出。

四、关于区直工委2021年政府性基金预算拨款情况说明

区直工委2021年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于区直工委2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区直工委2021年收支总预算105.94万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于区直工委2021年收入预算情况说明

区直工委2021年收入预算105.94万元，其中：一般公共预算拨款收入105.94万元，占100%，比2020年预算增加了3.38万元，增长了3.3%,增长原因主要是：人员工资的增加，增加了个人缴费基数。

七、关于区直工委2021年支出预算情况说明

区直工委2021年支出预算105.94万元，比2020年预算增加了3.38万元，增长3.3%,主要原因是人员工资的增加，对个人的补助相应提高。

基本支出为83.94万元，占79.2%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。

项目支出为22万元，主要用于区直工委党建、效能以及武装部工作经费

八、关于区直工委2021年国有资本经营预算拨款情况说明

区直工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区直工委2021年没有设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区直工委2021年机关运行经费财政拨款预算17.33万元，主要用于保障单位日常运转办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

区直工委2021年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，主要是预备采购计算机2台，费用1万元；采购其他办公自动化设备1台，费用2万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区直工委有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

          第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

第四部分2021年部门预算表（表格附后）

1.贵池区区直工委2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区区直工委2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区区直工委2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区区直工委2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区区直工委2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区区直工委2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区区直工委2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区区直工委2021年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区区直工委2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区区直工委2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

  

联系方式：贵池区区直工委政务公开电子邮箱：

附表1
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位：区直工委					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	102.56	102.56
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	86.15	86.15
		（二）外交支出
二、本年收入	102.56	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	102.56	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	102.56	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	7.88	7.88
		（九） 卫生健康支出	2.97	2.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.56	5.56
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）社会保险基金支出
		二、结转下年
收入总计	102.56	支出总计	102.56	102.56

        

附表2
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位：区直工委				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	86.15	64.15	22.00
20136	其他共产党事务	86.15	64.15	22.00
2013601	行政运行	86.15	64.15	22.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97
221	住房保障支出	5.56	5.56	0
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0
2210201	住房公积金	5.56	5.56
合计		102.56	80.56	22.00

   

附表3
2021年一般公共预算基本支出预算表
单位：区直工委		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	62.78
30101	基本工资	30.85
30102	津贴补贴	13.50
30103	奖金
30107	绩效工资	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97
30113	住房公积金	5.56
302	商品和服务支出	16.62
30201	办公费	2.06
30202	印刷费	2
30207	邮电费	2.5
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	3.79
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	4.38
30299	其他商品和服务支出	0.95
303	对个人和家庭的补助	1.16
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14
合    计		80.56

附件4：

2021年部门政府性基金预算收支预算表
单位：区直工委					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

   

附表5
2021年部门收支预算总表
单位：区直工委			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.56	（一）一般公共服务支出	86.15
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		（三）国防支出
四、其他收入		（四）公共安全支出
事业收入		（五）教育支出
经营收入		（六）科学技术支出
上级补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
附属单位上缴收入		（八）社会保障和就业支出	7.88
其他		（九） 卫生健康支出	2.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.56
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）社会保险基金支出
本年收入合计	102.56	本年支出合计	102.56
上年结余收入		结转下年
收入总计	102.56	支出总计	102.56
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

   附件6

2021年部门收入预算总表
单位：区直工委											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	86.15		86.15
20136	其他共产党事务	86.15		86.15
2013601	行政运行	86.15		86.15
208	社会保障和就业支出	7.88		7.88
20805	行政事业单位养老支出	7.88		7.88
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88		7.88
210	卫生健康支出	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	2.97		2.97
2101101	行政单位医疗	2.97		2.97
221	住房保障支出	5.56		5.56
22102	住房改革支出	5.56		5.56
2210201	住房公积金	5.56		5.56
合计		102.56		102.56
注：本表反映部门各项收入预算情况。

  

附表7
2021年部门支出预算总表
单位：区直工委				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	86.15	64.15	22.00
20136	其他共产党事务	86.15	64.15	22.00
2013601	行政运行	86.15	64.15	22.00
208	社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.88	7.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97
221	住房保障支出	5.56	5.56	0
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0
2210201	住房公积金	5.56	5.56
合计		102.56	80.56	22.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

   附件8

区直工委2021年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
区直工委无此项支出，故本表无数据
……		……
合计

                                                                                                                                                                                                                                                          

附件9

2021年区本级部门政府采购预算表

单位：区直工委

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

区直工委

一般设备（合计）

计算机

2

台

1.00

1.00

1.00

区直工委

一般设备

计算机

2

台

1.00

1.00

1.00

     附件10

2021区本级部门政府购买服务预算表

单位：区直工委

单位：万元

项目名称

当前年度

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

区直工委无此项支出，故本表无数据