2021年池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）预算情况说明

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）
2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）无下属预算单位，2021年度部门预算由局本级预算组成, 纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务：

1、以制度为保障，提升综合城市管理执法改革深度。

2、以法律条例为抓手，提升城市形象、品质。

3、以队伍素质和管理水平的提升，改变城管整体的社会形象。

4、把握工作重点，推进垃圾分类各项任务完成。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

区行政执法局（区城市管理局）2021年财政拨款收支预算6199.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6199.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6199.10万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出6101.83万元，占98.43%；社会保障和就业41.76万元，占0.67%；医疗卫生和计划生育支出18.01万元，占0.29%；住房保障支出37.50万元，占0.61%；

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区行政执法局（区城市管理局）2021年一般公共预算财政拨款6199.10元，比2020年预算增加887.51万元，主要原因是2020年上半年安置退役士官就业11人，下半年新招聘事业编人员4人，更换及新增人员采购服装，更换执法仪，新增创城经费、路段保洁经费和垃圾清运转运费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出6101.83万元，占98.43%；社会保障和就业支出41.76万元，占0.67%;医疗卫生与计划生育支出18.01万元，占0.29%;住房保障支出37.50万元，占0.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“城乡社区支出”2021年预算6101.83万元，比2020年财政拨款预算增加865.34万元，增加16.53%,主要原因是2020年上半年安置退役士官就业11人，下半年新招聘事业编人员4人，更换及新增人员采购服装，更换执法仪，新增创城经费、路段保洁经费和垃圾清运转运费用。

2、“社会保障和就业支出”2021年预算41.76万元，比2020年增加6.89万元，增长19.76%，增长的主要原因是我局新招聘事业编人员4人，安置11名退伍军人就业。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算18.01万元，比2020年增加3.82万元，增加26.92%，增加的主要原因是我局新招聘事业编人员4人，安置11名退伍军人就业。

4、“住房保障支出”2021年预算37.50万元，比2020年预算增加11.46万元，增加44.01%,增加的主要原因是我局新招聘事业编人员4人，安置11名退伍军人就业。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

区行政执法局（区城市管理局）2021年一般公共预算基本支出3454.96万元，其中：

工资福利支出1517.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出535.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1401.93万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

区行政执法局（区城管局）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区行政执法局（区城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。区行政执法局（区城市管理局）2021年收支总预算6199.10万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

区行政执法局（区城管局）2021年收入预算6199.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6199.10万元，占100%，比2020年预算增加887.51万元，增加16.71%。主要原因是2020年上半年安置退役士官就业11人，下半年新招聘事业编人员4人，更换及新增人员采购服装，更换执法仪，新增创城经费、路段保洁经费和垃圾清运转运费用。

七、关于2021年支出预算情况说明

区行政执法局（区城管局）2021年支出预算6199.10万元，比2020年预算增加887.51万元，增加16.71%。主要原因是2020年上半年安置退役士官就业11人，下半年新招聘事业编人员4人，更换及新增人员采购服装，更换执法仪，新增创城经费、路段保洁经费和垃圾清运转运费用。其中：基本支出３４５４．９６万元，占5５．７３%；项目采购支出２７４４．１４万元，占4４．２７%。

八、关于202１年国有资本经营预算拨款情况说明

区行政执法局（区城管局）202１年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区行政执法局（区城管局）2021年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区行政执法局（区城管局）202１年机关运行经费财政拨款预算５３５．７６万元，主要用于保障单位日常工作运行的经费。

（二）政府采购情况。

区行政执法局（区城管局）202１年政府采购预算总额２７４４．１４万元，主要用于更换和新增城管队员制服、办公设备及区城管局保洁经费等。

（三）国有资产占用使用情况。

2021年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2021年度本单位安排单价50万元的通用设备0台套，单价100万元的专用设备0台套。

（四）政府购买服务预算情况。

区行政执法局（区城管局）2021年无授予中小企业、小微企业合同金额，比例为0。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。