贵池区委党史和地方志研究室

2021年部门预算

贵池区委党史和地方志研究室

2021年2月

目    录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

贵池区委党史和地方志研究室属于全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数4人（实有4人，离退休10人）。其中：主任1名，副主任2名。主要职责：1.贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。2.承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。3.编辑、出版地方志书、综合年鉴。4.开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。5.承担区委、区政府和上级党史和地方志研究室的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

区委党史和地方志研究室有预算单位1个（区委党史和地方志研究室无下属预算单位），2021年度部门预算由局本级1个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

三、2021年度主要工作任务

1.强化学习、带头学史用志，持续打造学习型班子。确保史志研究工作沿着正确的政治方向不断前进，确保史志研究工作时刻姓“党”，真正地成为习近平新时代中国特色社会主义思想的实践所。

2.主动参与、落实成果转化，推进革命历史场馆建设。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，区委区政府决定兴建7个革命历史场馆，现已完成4个场馆建设并对外开放。2021年，我们将继续做好对黄西工委等3个场馆的服务工作，将史实切实转换成图文，运用多种展陈形式将革命先辈事迹予以呈现，传递红色基因。积极参与，协助将建成的4个场馆列入全区“十四五”旅游线路规划支点、列入青少年开展爱国主义教育——“研学之旅”的打卡地。持续推进对土地革命、抗日战争、解放战争亲历人员的口述史实的征集整理。

3.刻苦钻研、提升编纂质量，打造对外宣传“靓”名片。

启动《贵池年（2021）》编纂工作。年鉴是反映年度贵池经济、政治、文化、生态文明、社会建设等各方面建设成就的“官书”。人们通过《贵池年鉴》能全面了解贵池人民全面建成小康社会的全部风貌。编纂质量的好坏直接关乎贵池对外现象。为切实提升编纂质量，我们的措施有：一是在年初举办《贵池年鉴（2021）》编纂业务培训会，将年鉴编纂的具体要求落实下去；二是深入基层征集第一手材料，精心打磨，确保入编的材料“靓点突出、特色鲜明”；三是狠抓文字材料的质量关、数据的准确关，切实保障《贵池年鉴2021》质量有新提升。

4.推进《中国共产党安徽贵池地方史三卷》编纂的筹备工作。

5.根据市新四军研究会要求，落实贵池区新四军研究会筹建相关工作。

6.完成区委区政府及上级党史和地方志研究部门交办的其他工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

区委党史和地方志研究2021年财政拨款收支预算78.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.5万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占2.4%;住房保障支出3.3万元，占4.2%.

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

区委党史和地方志研究室2021年一般公共预算拨款78.1万元，比2020年预算拨款减少0.3万元，下降0.4%,减少原因主要是：公积金未按照职工实际上缴的基数测算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出4.5万元，占5.7%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占2.4%;住房保障支出3.3万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“社会保障和就业支出”2021年预算4.5万元，比2020年预算增加0.2万元，增加5%,增加原因主要是人员增资养老保险基数上调。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.5万元，主要用于在职职工养老保险支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出” 2021年预算1.9万元，

比2020年预算增加0.1万元，增长5.6%，增长原因主要是人员增资基数上调。其中：“行政单位医疗”预算1.9万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

3.“住房保障支出”2021年预算3.3万元，比2020年

预算下降1.7万元，下降16%，下降原因主要是预算未按照职工实际缴纳的公积金基数测算。其中：“住房公积金”预算3.3万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

区委党史和地方志研究室2020年一般公共预算基本支出42.2万元，其中：

工资福利支出30.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

区委党史和地方志研究室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委党史和地方志研究室2021年收支总预算78.1万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：工资福利支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

区委党史和地方志研究2021年收入预算78.1万元，其中：一般公共预算拨款收入78.1万元，占100%，比2020年预算增加0.3万元，下降0.4%,减少原因主要是：公积金未按照职工实际上缴的基数测算。

七、关于2021年支出预算情况说明

区委党史和地方志研究室2020年支出预算78.1万元，比2020年预算减少0.3万元，下降0.4%,减少原因主要是：公积金未按照职工实际上缴的基数测算。其中，基本支出53.1万元，占68%,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出25万元，占32%,主要用于专项业务编纂工作及劳务派遣人员工资。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

区委党史和地方志研究室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区委党史和地方志研究室2021年无绩效目标项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

区委党史和地方志研究室2021年机关运行经费财政拨款预算78.1万元，主要用于机关职工工资福利及党史、方志编研工作。

（二）政府采购情况

区委党史和地方志研究室2021年政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用使用情况

区委党史和地方志研究室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。