池州市贵池区政府办公室2021年部门预算

2021年元月

目    录

第一部分 池州市贵池区政府办公室基本情况

一、基本概况

二、主要职责

三、2021年主要工作安排

第二部分 池州市贵池区政府办公室2020年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2021年部门收支预算总体情况说明

六、关于2021年收入预算情况说明

七、关于2021年支出预算情况说明

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

九、项目绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 池州市贵池区政府办公室2020年部门预算表

1、2021年贵池区政府办公室收支预算总表

2、2021年贵池区政府办公室收入预算总表 

3、2021年贵池区政府办公室支出预算总表

4、2021年贵池区政府办公室财政拨款收支预算总表

5、2021年贵池区政府办公室一般公共预算支出预算表

6、2021年贵池区政府办公室一般公共预算基本支出预算表

7、2021年贵池区政府办公室政府性基金预算收支预算表

8、2021年贵池区政府办公室部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年贵池区政府办公室部门政府采购预算表

10、2021年贵池区政府办公室政府购买服务预算表

池州市贵池区政府办公室2021年部门预算情况 

第一部分 区政府办公室基本情况

一、基本概况

池州市贵池区人民政府办公室人员编制22名（不含机关工勤编制），实际在职40名（含区政府领导及聘用人员），退休人员12名。其中：区政府办公室主任1名，副主任2名（不含兼职）；内设机构（股级）领导职数8名。

部门预算单位构成

池州贵池区政府办公室（本单位无下属预算单位），2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

二、主要职责

1、负责政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批。

4、督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

5、负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

6、负责区政府外事工作；做好全区外事协调服务工作。

7、牵头承办市、区人大代表和政协委员的议案、建议、提案等。

8、做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

9、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

三、2021年主要工作安排

重点抓好以下几个方面工作：一是围绕服务全区经济发展，做好招商引资、营商环境等工作。进一步提高决策服务质量；二是围绕“两装两新”主导产业发展、制造强区建设、镇域经济发展、园区发展、乡村振兴、社会事业等重点工作的决策落实，开展督查督办，进一步强化执行力、落实力；三是围绕政府高效运转，大办弘扬“马上就办、真抓实干”精神，进一步创新工作机制，提高政府决策效率；四是围绕打造服务型机关，优化服务流程，以“主动干”“钉钉子”精神，把各项工作落到实处，强化政府自身建设。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况说明

区政府办2021年一般公共预算财政拨款634.16万元，比2020年财政拨款预算减少8.76万元。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、区政府各类会议、文印、区政府主要领导公务用车运行及区政府法律顾问等开支。支出较去年有所减少，主要原因人员减少。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出552.62万元，占87.14%；社会保障和就业支出37.38万元，占5.89%；医疗卫生与计划生育支出16.12万元，占2.54%；住房保障支出28.04万元，占4.42%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区政府办2021年一般预算拨款634.16万元，比2020年625.4万元，预算拨款减少8.76万元，下降1.4%，减少原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出37.38万元，占5.89%；卫生健康支出16.12万元，占2.54%；住房保障支出28.04万元，占4.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出552.62万元，比2020年562.29万元，预算减少9.67万元，下降1.72%,主要原因人员减少。

2、“社会保障和就业支出” 2021年预算37.38万元，比2020年37.37万元，预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出37.38万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2021年预算16.12万元，比2020年17.05万元，预算增加0.93万元，增长6.12%，主要原因是缴费基数调整。其中：“行政单位医疗”预算16.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出” 2021年预算28.04万元，比2020年28.03万元，预算减少0.01万元，下降0.04%, 主要原因是人员减少。其中：“住房公积金”预算28.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

区政府办2021年一般公共预算基本支出634.16万元，其中：

工资福利支出333.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出285.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出15.84万元，主要包括：生活补助费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

区政府办2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款收入，区政府办2021年收支总预算634.16万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

区政府办2021收入预算634.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入   634.16万元，占100%；比2020年625.4万元，预算收入减少8.76万元，下降1.4%，下降原因主要是人员减少。

七、关于2021年支出预算情况说明

 区政府办2021支出预算634.16万元，经2020年624.14万元，预算支出减少8.76万元，下降1.4%，下降原因主要是人员减少。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

区政府办2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区政府2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

 区政府办2021年机关运行经费财政拨款预算285.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）政府采购情况

区政府办2021政府采购预算总额7.05万元， 其中：政府采购货物预算7.05万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况

区政府办公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及政府采购专项支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费；办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

第四部分 池州市贵池区政府办公室2021年部门预算表（见附表）

 附件：

1、2021年贵池区政府办公室收支预算总表

2、2021年贵池区政府办公室收入预算总表 

3、2021年贵池区政府办公室支出预算总表

4、2021年贵池区政府办公室财政拨款收支预算总表

5、2021年贵池区政府办公室一般公共预算支出预算表

6、2021年贵池区政府办公室一般公共预算基本支出预算表

7、2021年贵池区政府办公室政府性基金预算收支预算表

8、2021年贵池区政府办公室部门国有资本经营预算支出预算表

9、2021年贵池区政府办公室部门政府采购预算表

10、2021年贵池区政府办公室政府购买服务预算表