池州市贵池区退役军人事务局2021年部门预算

目   录  

第一部分部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明 

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明 

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

5.关于2021年收支预算总体情况说明 

6.关于2021年收入预算情况说明 

7.关于2021年支出预算情况说明 

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明 

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明 

10.其他重要事项情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分2021年部门预算表（附表） 

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况 

一、主要职责 

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

二、部门预算单位构成 

贵池区退役军人事务局有下属事业单位退役军人服务中心1个，因财务未独立核算，2021年度部门预算由局本级预算组成，具体情况见下表 。

三、2021年主要工作任务 

进一步提高政治站位，准确定位退役军人工作的地位作用，全面坚持为经济社会发展和军队建设服务的基本方针，准确把握为退役军人服务的工作导向，切实把思想和行动统一到党中央和省委、市委、区委决策部署上来，带着责任带着情感进一步做好当前常态化疫情防控形势下退役军人有关工作，真心实意为他们服务，尽心竭力排忧解难，切实维护好合法权益，让退役军人真正成为全社会尊崇尊重的人。

第二部分  2021年部门预算情况说明 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 

贵池区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算554.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款554.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入554.36万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出531.01万元；占95.79%；卫生健康支出6.29万元，占1.13%；住房保障支出17.06万元，占3.08%。 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

贵池区退役军人事务局2021年一般公共预算拨款554.36万元，比2020年预算拨款减少2422.28万元，减少81.38%。减少的原因主要是优抚抚恤等部分资金由财政直接支付。 

（二）一般公共预算拨款结构情况 

社会保障和就业支出531.01万元；占95.79%；卫生健康支出6.29万元，占1.13%；住房保障支出17.06万元，占3.08%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出” 2021年预算531.01万元，比2020年预算减少2280.95万元，减少81.12%。减少的原因主要是预算公开口径调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.55万元，主要用于贵池区退役军人事务局以及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；“退役军人管理事务”预算516.46万元，其中行政运行基本支出预算121.46万元，主要用于人员的工资福利支出94.32万元、局机关及所属二级机构日常办公经费方面的支出27.10万元以及对独生子女家庭进行的独生子女奖励金的支出0.05万元；拥军优属支出预算395万元，主要用于枫桥式退役军人服务站标准化建设创建支出60万元（据实）、现退役军人帮扶解困临时专项救助资金60万元（据实）、下岗失业越战老兵社会保险15万元（据实）、随军未就业家属生活补助50万元（据实）、开展“八一”“春节”慰问及部队立功受奖人员奖励金150万元（据实）以及本单位开展双拥创建、符合政府安排工作条件退役士兵选岗安置、退役士兵适应性培训、社保接续、权益维护等业务经费60万元；事业运行基本支出10万元，主要用于下属事业单位的办公经费。

2、“卫生健康支出” 2021年预算6.29万元，比2020年预算减少147.89万元。减少95.92%。减少原因主要是优抚医疗未列预算。其中：“行政事业单位医疗”预算6.29元，主要用于职工医疗保障支出。

3、“住房保障支出”2021年预算17.06万元，比2020年预算增加6.56万元，增加62.48%。增加的原因主要是缴费基数调增以及人员增加。其中：“住房公积金”预算17.06 万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，贵池区退役军人事务局及其直属事业单位由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 

贵池区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出554.36万元，其中： 

工资福利支出132.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 

商品和服务支出297.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、咨询费、委托业务费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助支出125.05万元，主要用于随军未就业家属补助、下岗越战老兵社会保险、现退役军人临时困难救助、职工独生子女奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

贵池区退役军人事务局没有政府性基金收入和支出。

五、关于2021年收入预算总体情况说明 

按照综合预算管理原则，贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，我局2021年收支总预算554.36万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 

六、关于2021年收入预算情况说明 

贵池区退役军人事务局2021年收入预算554.36万元，其中：一般公共预算拨款收入554.36万元，占100%。比2020年预算拨款减少2422.28万元，减少81.38%。减少的原因主要是优抚抚恤等资金由财政直接支付。

七、关于2021年支出预算情况说明 

贵池区退役军人事务局2021年支出预算554.36万元，比2020年预算减少2422.28万元，减少81.38%。减少的原因主要是优抚抚恤等资金由财政直接支付。其中，基本支出159.36万元，占28.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出395万元，占71.25%，主要用于各项专项业务费开支。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区退役军人事务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明 

贵池区退役军人事务局2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十.其他重要的事项说明

（1） 机关运行经费 

2021年，区退役军人事务局的机关事业运行经费财政拨款预算297.1万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，来保障机构日常运转、完成日常工作任务等。 

（2） 政府采购情况 

2021年，区退役军人事务局政府采购预算总额4.65万元，主要用于购买计算机、打印机、办公家具等设备。

（3） 国有资产占有情况 

贵池区退役军人事务局有公务车辆0辆。2021年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。  

第三部分名词解释 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和项目支出。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分  2021年部门预算表（附表） 

1.2021年部门财政拨款收支预算总表 

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表 

5. 2021年部门收支预算总表 

6. 2021年部门收入预算总表 

7. 2021年部门支出预算总表 

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表 

10. 2021年部门购买服务预算表 

政务公开联系方式：池州市贵池区退役军人事务局 

政务公开电子邮箱：879343133@qq.com