1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、 主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发<关于市、县人大机构改革的建议>的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大办主要职责如下：

1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。

2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。

3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。

4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。

5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。

6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

贵池区人大常委会办公室（本单位无下属预算单位），2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面贯彻落实省委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕区委全面实施“六大行动”，加快打造“五新贵池”的决策部署，依法履职尽责，务实开拓创新，为推动新阶段现代化首善之区建设作出人大贡献。

一、始终把牢政治方向，保障和推进党委决策部署贯彻落实

始终把讲政治放在首位，坚持和依靠党的领导，依法推动中央及省、市、区委决策部署在人大工作中全面贯彻落实。

坚持党的全面领导。把坚持党的领导贯穿人大工作始终，重大事项、重要工作及时向区委请示报告。聚焦区委全面实施“六大行动”，加快打造“五新贵池”目标任务，紧扣贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕推动高质量发展、推进长三角一体化发展、强化城乡统筹等决策部署，研究安排人大工作，确保与全区中心工作同频共振、同向发力。

依法议决重大事项。聚焦“十四五”发展开局之年的重大事项，深入调查研究，广泛听取意见，充分讨论论证，依法行使重大事项决定权，为区委决策部署提供民意支撑和制度保障。重点就2020年财政决算、2021年政府性投资项目计划、第八个五年法治宣传教育等作出决议。加强对决议决定落实情况的监督检查，适时听取落实情况的报告。

严格规范人事任免。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，严格依照法定职权、法定程序任免国家机关工作人员。强化任后监督，继续开展“一府两院”工作人员向区人大常委会述职评议工作，促进他们更好为人民用权、为人民履职、为人民服务。

二、实施正确有效监督，强力推动全区经济社会高质量发展

围绕推动“十四五”发展开好局、起好步，认真履行监督职能，创新监督方式，不断增强监督实效。

深化财经预算监督。听取和审议国民经济和社会发展计划、政府性投资项目等报告，视察调研全区“十四五”规划开局实施、重特大项目建设情况，提出工作意见建议，持续助力经济社会高质量发展。听取和审议国有自然资源资产管理情况专项报告，推进国有资产管理监督深化拓展、提质增效。听取和审议财政预决算、审计及审计整改等报告，加强预算联网监督工作，按照“全口径审查、全过程监管”的要求，推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。

始终不渝关注民生。坚持以人民为中心的思想，把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点。围绕人民群众普遍关心、社会普遍关注的热点难点问题开展监督，倾听民意、集中民智。听取和审议农村人居环境整治、2021年度生态环境状况和生态环境保护目标完成情况、教育工作、乡村文化振兴和旅游、医疗保障、代表建议办理等专项工作报告，为民生改善建言献策，推进突出问题解决，推动民生实事落实。

推进法治贵池建设。深入贯彻落实习近平法治思想，做好宪法宣传教育，组织好宪法宣誓和国家宪法日活动。深化民法典学习宣传，将民法典纳入区人大常委会任前法律知识考试范围，作为“八五”普法重点。突出围绕让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，听取和审议区人民法院民事审判工作、区人民检察院民事检察工作报告。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，开展规范性文件备案审查工作。认真做好人大信访工作，推动解决群众合法诉求。

持续提升监督实效。开展乡村产业振兴专题调研，听取和审议乡村产业振兴专项报告并开展专题询问，细化询问实施方案，不断提高专题询问质量。坚持跟踪问效，重点对土壤污染防治专题询问审议意见办理落实情况进行跟踪检查，对政府性投资项目决议执行情况跟踪监督。建立审议意见及问题清单交办督办制度，进一步提升监督实效，推动有关问题解决。

三、充分发挥主体作用，积极深化拓展代表工作

坚持把尊重代表主体地位、充分发挥代表作用，作为做好人大工作的基础，深化拓展代表工作，提升服务保障水平。

推深做实“双联系”活动。深入落实常委会与代表、代表与群众的“双联系”制度，常态化走访代表和群众，畅通社情民意反映和表达渠道。坚持邀请基层区人大代表列席常委会会议，组织代表参加各项执法检查、视察、调研活动，持续扩大代表参与常委会工作的深度和广度。

加大议案建议督办力度。认真执行代表议案和建议办理工作的督办办法，加强与人大代表、办理单位的联系，掌握议案建议办理进展情况，督促提高办理质量。开展议案建议办理工作“回头看”，对本届以来代表提出的议案建议进行梳理，对尚未得到有效解决的，持续跟踪督办。

丰富闭会期间代表活动。创建代表工作站，建立代表接待日制度，拓展代表履职新平台。聚焦经济社会高质量发展，以代表小组为单位，组织代表开展视察调研活动，切实为民代言、为民谋利、为民服务，不断增强代表履职的针对性和实效性。组织代表旁听法院案件庭审、参加各类评议、参与疫情防控等活动，充分发挥代表作用。

依法做好换届选举工作。按照上级统一部署，坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事，超前谋划，精心组织，周密安排，加强指导，依法做好区、镇两级人大换届选举工作，扩大公民有序政治参与，确保换届选举风清气正、圆满成功。

四、切实加强自身建设，不断提升依法履职能力和水平

按照省委《关于加强新时代人大工作和建设的意见》，加强思想、作风、能力、机制建设，推动人大工作与时俱进、创新发展。

突出思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，学思践悟，知行合一。深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真履行党组全面从严治党责任，按照新时代党的建设总要求，加强党风廉政建设，贯彻民主集中制，落实意识形态责任制，严肃党内政治生活，推动机关党建全面过硬，以优异成绩献礼建党百年。

深化能力作风建设。大力创新实践，着力构建并不断完善新时代人大工作务实高效新机制。认真落实中央八项规定精神和省市区各项规定，切实改进作风，密切联系群众，力戒形式主义、官僚主义。利用好现代融媒体和区人大网站等平台，准确把握宣传工作的切入点，加大对人大制度、人大工作创新举措、代表履职风采、普法依法治理、代表议案建议办理情况的宣传力度，不断扩大人大工作的影响力。通过分片集中座谈辅导等方式，加强对基层人大通讯员的业务指导，提升全区人大宣传信息工作水平。

加强工作联系联动。主动接受市人大常委会的指导，积极配合市人大做好各项专题调研视察活动，在相关监督方面协同联动，形成合力。加强对镇街人大工作的业务指导和工作联系，指导各镇人大依法规范召开人代会，组织开展视察调研活动。创新街道人大工作，探索完善街道居民议事会议制度，在总结秋浦和墩上两街道人大工作和建设试点经验基础上，适时在全区各街道推广。召开区人大常委会与“一府一委两院”联席会议，通报重要事项，协调落实有关具体工作。召开全区人大工作座谈会，加强纵向工作交流。加强与长三角地区县级人大之间的联系，就监督工作、代表工作和推进长三角一体化高质量发展等交流学习、共同提高。支持区人大工作研究会加强自身建设，开展好理论研究和调研工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

区人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算621.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款621.4万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入621.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出548.81万元，占88.3%；社会保障和就业支出39.24万元，占6.3%;卫生健康支出12.18万元，占2.0%;住房保障支出21.17万元，占3.4%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区人大常委会办公室2021年一般公共预算拨款621.4万元，比2020年预算拨款增加52.43万元，增长9.2%,增长原因主要是2021年度预算增加了代表履职经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出548.81万元，占88.3%；社会保障和就业支出39.24万元，占6.3%;卫生健康支出12.18万元，占2.0%;住房保障支出21.17万元，占3.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算548.81万元比2020年预算增加59.15万元，增长12.08%,增长原因主要是2021年度预算增加了代表履职经费。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算39.24万元，比2020年预算减少3.52万元，下降8.2%,下降原因主要是3名工作人员退休相应减少养老保险缴费支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算11.14万元，主要用于离休人员离休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.10万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算12.18万元，比2020年预算减少0.66万元，下降5.1%，下降原因主要是工作人员退休相应减少医疗保险支出。其中：“行政单位医疗”预算12.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2021年预算21.17万元，比2020年预算减少2.54万元，下降10.7.%，下降原因主要工作人员退休相应减少住房公积金支出。其中：“住房公积金”预算21.17万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出334.12万元，其中：

工资福利支出191.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.7万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

区人大常委会办公室2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。区人大常委会办公室2021年收支总预算621.4万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：人大事务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

区人大常委会办公室2021年收入预算621.4万元，其中：一般公共预算拨款收入621.4万元，占100%，比2020年预算增加52.43万元，增长9.2%，增长原因主要是2021年度预算增加了代表履职经费。

七、 关于2021年支出预算情况说明

区人大常委会办公室2021年支出预算621.4万元，比2020年预算增加52.43万元，增长9.2%,增长原因主要是2021年度预算增加了代表履职经费。其中，基本支出334.12万元，占53.8%,主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出287.28万元，占46.2%,主要用于主要用于人大事务支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

区人大常委会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区人大常委会办公室2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区人大常委会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算67.26万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等方面支出。

（二）政府采购情况。

区人大常委会办公室2021年政府采购预算总额5.1万元。其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

区人大常委会办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表