池州市贵池区融媒体中心

2021年部门预算

2021年02月

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.贵池区融媒体中心2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区融媒体中心2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区融媒体中心2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区融媒体中心2021年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区融媒体中心2021年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区融媒体中心2021年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区融媒体中心2021年国有资本经营预算支出预算表(附件8)

9.贵池区融媒体中心2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区融媒体中心2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）根据国家、省、市、区的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（三）全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，负责全区网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务区委区政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（四）指导协调各镇街、各单位新闻宣传有关业务工作。

（五）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵池区融媒体中心无下属预算单位，2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 
         三、2021年度主要工作任务

池州贵池区融媒体中心系全额拨款公益一类事业单位，正科级建制，为区委直属事业单位，归口宣传部管理。前身是于2017年12月成立的池州市贵池区新闻中心（当时属于贵池区委宣传部的二级机构）。有事业编制35个，在编在岗14人。  

(一) 坚持围绕中心、服务大局，全力做好新闻宣传工作。围绕区委、区政府中心工作，以领导的关注点、群众反映的热点、社会关注的焦点作为新闻宣传工作的着力点，积极制定新闻宣传策划，围绕工业经济、社会民生等重点工作，及时开辟专栏，以消息、通讯、专题报道、系列报道、图片新闻等形式，灵活多样的开展宣传报道，把区委、区政府的重要工作和各项决策，及时、准确、广泛的宣传到各地各部门以及基层一线、统一思想，凝聚力量，为我区又好又快发展推波助澜。

（二）强化学习，建立健全制度，造就高素质新闻人才队伍。制订和完善相关各项制度。加强采编人员职业道德和业务技能学习培训，不断提高政治素质和业务素质，为新闻宣传工作提供思想和智力保证。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于融媒体中心2021年财政拨款收支预算总体情况说明

融媒体中心2021年财政拨款收支预算633.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款633.81万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入633.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出600.19万元,占94.7%；社会保障和就业支出13.02万元，占2.05%；卫生健康支出 5.34万元，占0.84%；住房保障支出15.26万元，占2.41%。

二、关于融媒体中心2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

融媒体中心2021年一般公共预算支出拨款633.81万元，比2020年预算减少了185.54万元，下降了22.64%,下降原因主要是：减少了融媒体调度中心的建设费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出600.19元，占94.7%；社会保障和就业支出13.02万元，占2.05%;卫生健康支出5.34万元，占0.84%;住房保障支出15.26万元，占2.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2021年预算600.19万元，比2020年预算减少195.29万元，下降32.53%，下降的主要原因是：减少了融媒体调度中心的建设费用。
      2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.47万元，比2020年预算增加了3.43万元，增长了35.77%，增长原因主要是人员增加。
      3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤、失业保险基金的补助（项）2021年预算0.55万元，与2020年预算持平；没有增减变化。
      4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）2021年预算5.34万元，比2020年预算增加了1.67万元，增长了45.5%，原因主要是2020年人员工资的增加，个人缴费的基数相应提高。其中：“事业单位医疗”预算5.34万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。。
      5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.26万元，比2020年预算增长4.65万元，增长了43.83%，原因主要是职工人数及工资增加，公积金缴存基数也增加，其中：“住房公积金”预算15.26万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于融媒体中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2021年一般公共预算基本支出127.31万元，其中：

工资福利支出111.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于融媒体中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

融媒体中心2021年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于融媒体中心2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。融媒体中心2021年收支总预算633.81万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于融媒体中心2021年收入预算情况说明

融媒体中心2021年收入预算633.81万元，其中：一般公共预算拨款收入633.81万元，占100%，比2020年预算减少了185.54万元，下降了22.64%,下降的主要原因是：减少了融媒体调度中心的建设费用。

七、关于融媒体中心2021年支出预算情况说明

融媒体中心2021年支出预算633.81万元，比2020年预算减少了185.54万元，下降了22.64%,下降的主要原因是：减少了融媒体调度中心的建设费用。

基本支出为127.31万元，占20%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。

项目支出为506.5万元，主要用于《今日贵池》记者通讯员稿费、电视频道租用费、池州日报和《贵池新闻》管理费、直播设备采购维护费等

八、关于融媒体中心2021年国有资本经营预算拨款情况说明

融媒体中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区融媒体中心2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

融媒体中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

融媒体中心2021年政府采购预算总额为89.2万元。其中：政府采购货物预算89.2万元，主要是预备采购计算机12台，费用4.8万元；采购打印机6台，费用2.5万元；采购摄影及摄影器材20台，费用81.8万元；其他电器设备1台，费用0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况。

融媒体中心有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分2021年部门预算表（表格附后）

        1.贵池区融媒体中心2021年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

        2.贵池区融媒体中心2021年一般公共预算支出预算表(附件2)

        3.贵池区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

        4.贵池区融媒体中心2021年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

        5.贵池区融媒体中心2021年部门收支预算总表(附件5)

        6.贵池区融媒体中心2021年部门收入预算总表(附件6)

        7.贵池区融媒体中心2021年部门支出预算总表(附件7)

        8.贵池区融媒体中心2021年国有资本经营预算支出预算表(附件8)

        9.贵池区融媒体中心2021年区本级部门政府采购预算表(附件9)

       10.贵池区融媒体中心2021年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

       联系方式：贵池区融媒体中心政务公开电子邮箱：guichixinwen@126com