池州市贵池区纪委监委

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

附件1
2021年部门财政拨款收支预算总表
池州市贵池区纪委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	915.74
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	778.08
		（二）外交支出
二、本年收入	915.74	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	915.74	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	915.74	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	51.43
		（九） 卫生健康支出	21.25
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	64.99
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）社会保险基金支出
		二、结转下年
收入总计	915.74	支出总计	915.74
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

附件2
2021年部门一般公共预算支出预算表
池州市贵池区纪委					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	778.08	537.08	241.00
20111	纪检监察事务	778.08	537.08	241.00
2010101	行政运行	778.08	537.08	241.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43
20805	行政事业单位离退休	49.27	49.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	21.25	21.25
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25
221	住房保障支出	64.99	64.99
22102	住房改革支出	64.99	64.99
2210201	住房公积金	64.99	64.99
总     计		915.74	674.74	241.00

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

附件3
2021年一般公共预算基本支出预算表
池州市贵池区纪委					单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	337.43	337.43
30101	基本工资	185.78	185.78
30102	津贴补贴	122.17	122.17
30103	奖金	15.48	15.48
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00
302	商品和服务支出	198.75		198.75
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	19.62		19.62
30217	公务接待费	10.30		10.30
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.16		6.16
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	34.90		34.90
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76
301	工资福利支出	49.27	49.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27
301	工资福利支出	2.16	2.16
30112	其他社会保障缴费费	2.16	2.16
301	工资福利支出	21.25	21.25
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25
301	工资福利支出	64.99	64.99
30113	住房公积金	64.99	64.99
总     计		674.74	475.99	198.75

4.2021年部门政府性基金预算支出预算表

附件4
2021年部门政府性基金预算收支预算表
池州市贵池区纪委					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
功能科目代码	功能科目名称	收入	合计	政府性基金收入(基本支出)	政府性基金收入(项目支出)
区纪委、区监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

5.2021年部门收支预算总表

附件5
2021年部门收支预算总表
池州市贵池区纪委			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	915.74	一、一般公共服务支出	778.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业单位经营收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其他收入		八、社会保障和就业支出	51.43
		九、卫生健康支出	21.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、社会保险基金支出
本年收入合计	915.74	本年支出合计	915.74
上年结余收入	上年结余	本年结转收入
收入总计	915.74	支出总计	915.74
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

6.2021年部门收入预算总表

附件6
2021年部门收入预算总表
池州市贵池区纪委											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
							小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	778.08		778.08
20111	纪检监察事务	778.08		778.08
2010101	行政运行	778.08		778.08
208	社会保障和就业支出	51.43		51.43
20805	行政事业单位离退休	49.27		49.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27		49.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	21.25		21.25
21011	行政事业单位医疗	21.25		21.25
2101101	行政单位医疗	21.25		21.25
221	住房保障支出	64.99		64.99
22102	住房改革支出	64.99		64.99
2210201	住房公积金	64.99		64.99
总     计		915.74		674.74

7.2021年部门支出预算总表

附件7
2021年部门支出预算总表
池州市贵池区纪委					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	778.08	537.08	241.00
20111	纪检监察事务	778.08	537.08	241.00
2010101	行政运行	778.08	537.08	241.00
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43
20805	行政事业单位离退休	49.27	49.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	21.25	21.25
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25
221	住房保障支出	64.99	64.99
22102	住房改革支出	64.99	64.99
2210201	住房公积金	64.99	64.99
总     计		915.74	674.74	241.00

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

附件8
2021年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
……		……
合计
区纪委、区监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

9.2021年部门政府采购预算表

附件9

2021年区本级部门政府采购预算表

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

摄影、摄像器材

2

台

是

1.00

1.00

1.00

池州市贵池区纪委

综合定额支出

空气调节设备（包除湿设备）

7

台

是

3.00

3.00

3.00

池州市贵池区纪委

纪检监察内网国产化替代设备购置费

计算机

20

台

是

20.00

20.00

20.00

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

计算机

15

台

是

6.50

6.50

6.50

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

打印机

15

台

是

3.00

3.00

3.00

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

碎纸机

10

台

是

0.80

0.80

0.80

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

办公家具

20

台

是

4.00

4.00

4.00

池州市贵池区纪委

综合定额支出

纸张

60

箱

是

1.20

1.20

1.20

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

其他消耗用品

10

批

是

2.00

2.00

2.00

池州市贵池区纪委

纪委监委办公办案设备费

其他专用设备

5

套

是

1.50

1.50

1.50

10.2021年政府购买服务预算表

附件10

2021区本级部门政府购买服务预算表

单位：万元

项目名称

当前年度

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共池州市贵池区纪律检查委员会与池州市贵池区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

（一）主管党的纪律检查工作。主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）主管国家监察工作。是维护宪法和法律法规权威、依法监察公职人员行使公权力情况、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

区纪委、区监委2020年度部门预算包括区纪委监委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区纪委、区监委机关本级	行政

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央及省、市、区委决策部署有效落实，围绕新阶段现代化首善之区建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为贵池“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

第一，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障我区“十四五”规划顺利实施；第二，一体推进“三不”机制，持续保持惩治腐败高压态势；第三，严格落实中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”；第四，持续整治群众身边腐败和不正之风，切实保障群众合法权益；第五，牢牢把握政治巡察定位，充分发挥监督利剑和联系群众纽带作用；第六，健全完善监督体系，不断提升监督治理效能；第七，统筹推进纪检监察体制改革，着力提高规范化法治化水平；第八，从严从实加强队伍建设，努力打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

区纪委、区监委2021年财政拨款收支预算915.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款915.74万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入915.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出778.07万元，占84.97 %；社会保障和就业支出51.43万元，占5.61 %;卫生健康支出21.25万元，占2.32 %;住房保障支出64.99万元，占7.1 %。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

区纪委、区监委2021年一般公共预算拨款915.74万元，比2020年预算拨款增加200.96万元，增长28.11%,增长原因主要是区纪委监委工作人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出778.07万元，占84.97 %；社会保障和就业支出51.43万元，占5.61 %;卫生健康支出21.25万元，占2.32 %;住房保障支出64.99万元，占7.1 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2021年预算778.07万元，比2020年预算增加157.79万元，增长25.44%,增长原因主要是工作人员增加。其中，“行政运行”预算620.28万元，主要用于委机关执纪审查工作经费。

2.“社会保障和就业支出”2021年预算51.43万元，比2020年预算增加6.32万元，增长14.01%,增长原因主要一是基数提高，二是工作人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.27万元，主要用于委机关人员基本养老保险缴费的经费支出；“其他社会保障和就业支出”2.15万元，主要用于委机关人员其他社会保障和就业支出。

3.“卫生健康支出”2021年预算21.25万元，比2020年预算增加3.9万元，增长22.48%，增长原因主要一是基数提高，二是工作人员增加。其中：“行政单位医疗”预算21.25万元，主要用于区纪委监委机关医疗保障方面支出。

4.“住房保障支出”2021年预算64.99万元，比2020年预算增加32.95万元，增长102.84%，增长原因主要一是基数提高，二是工作人员增加。其中：“住房公积金”预算64.99万元，主要用于委机关人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委、区监委2021年一般公共预算基本支出674.74万元，其中：

工资福利支出475.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出198.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.89万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

区纪委、区监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区纪委、区监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区纪委、区监委2021年收支总预算915.74万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

区纪委、区监委2021年收入预算915.74万元，其中：一般公共预算拨款收入915.74万元，占100%，比2020年预算增加200.96万元，增长28.11%，增长原因主要是区纪委监委工作人员增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

区纪委、区监委2021年支出预算915.74万元，比2020年预算增加200.96万元，增长28.11%,增长原因主要是区纪委监委工作人员增加。其中，基本支出674.74万元，占73.68%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出241万元，占26.32%,主要用于纪律审查、监察调查、区委巡察、监督检查等工作支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

区纪委、区监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

区纪委、区监委2020年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

区纪委、区监委2021年机关运行经费财政拨款预算153.08万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

区纪委、区监委2021年政府采购预算总额43万元。其中：政府采购货物预算43万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

区纪委、区监委有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表