池州市贵池区住房和城乡建设局2021年部门预算

贵池区住房和城乡建设局
2021年部门预算

2021年2月3日

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算993.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款993.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入993.57万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.73万元，占2.79%;卫生健康支出11.92万元，占1.2%;住房保障支出28.16万元，占2.83%;城乡社区支出925.76万元，占93.18%。

二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款993.57万元，比2020年预算拨款增加256.33万元，增长34.77%,增长原因主要是财政下拨2021年度雨污官网检测费用300万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出27.73万元，占2.79%;卫生健康支出11.92万元，占1.2%;住房保障支出28.16万元，占2.83%;城乡社区支出925.76万元，占93.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算27.73万元，比2020年预算减少14.07万元，减少34.25%,减少原因主要是2020年住建局离休干部去世。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.  “卫生健康支出” 2021年预算11.92万元，比2020年预算减少2.86万元，减少19.35%，减少原因主要是退休人员增加。其中：“行政单位医疗”预算6.01万元，主要用于住建局机关公务人员城镇职工基本医疗保险缴费;“事业单位医疗”预算5.91万元，主要用于贵池区建设工程质量安全监督处、市政物业管理处2家事业单位人员城镇职工基本医疗保险缴费。

3.  “住房保障支出”2021年预算28.16万元，比2020年预算减少11.29万元，减少28.62%，减少原因主要是退休人员增加。其中：“住房公积金”预算28.16万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

4.  “ 城乡社区支出”2021年预算925.76万元，比2020年预算增加284.55万元，增加44.38%，增加原因主要是财政下拨2021年度雨污管网检测费用300万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出993.57万元，其中：工资福利支出87.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出718.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.32万元，主要包括：生活补助、独生子女奖励金。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市贵池区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。住建局2021年收支总预算993.57万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出和城乡社区支出。

六、 关于2021年收入预算情况说明

池州市贵池区住房和城乡局2021年收入预算993.57万元，其中：一般公共预算拨款收入993.57万元，占100%，比2020年预算增加256.33万元，增长34.77%，增长原因主要是财政下拨2021年度雨污管网检测费用300万元。

七、 关于2021年支出预算情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年支出预算993.57万元，比2020年预算增加256.33万元，增长34.77%,增长原因主要是财政下拨2021年度雨污管网检测费用300万元。其中，基本支出324.27万元，占32.64%,主要用于基本工资、养老保险、社会保障缴费、住房公积金、离休费、办公经费等；项目支出669.3万元，占67.36%,主要用于“三大革命”、保障房、墙改办、散装办工作、全区消防验收工作、公租房运营管理工作、雨污管网检测等项目支出。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年按照规定设置绩效目标的项目0个，未实行单位自评（第三方评价）。 

十、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费。

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年机关运行经费财政拨款预算48.95万元，主要用于各部门的公用经费，包括办公及咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）  政府采购情况

池州市贵池区住房和城乡建设局2021年政府采购预算总额93.7万元。其中：政府采购货物预算43.7万元，政府采购服务预算50万元。

（三）  国有资产占用使用情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局有公务用车2辆，工程用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第四部分  2021年部门预算表（附表）

见附件