区委办公室2021年部门预算

 2021年2月

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表（附表）

1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2021年部门收支预算总表

6.   2021年部门收入预算总表

7.   2021年部门支出预算总表

8.   2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分  部门概括

一、主要职责

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设综合科（政策法规科）、调研科、信息科（区委总值班室）、文保科（档案管理科）、行政科（保密管理科）、区委督查室、区委机要局（区密码管理局）、协调管控科、改革协调科等9个科室局。全办编制19名。目前在职28人，退休人员15人。

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

区委办公室2021年度部门预算由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。

2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。

3、推动工作落实，抓好督查督办工作。

4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。

5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区委办2021年财政拨款收支预算735.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款735.31万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入735.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出306.91万元，占41.7%；社会保障和就业支出27.1万元，占2.9%；卫生健康支出11.69万元，占1.6%；住房保障支出34.49万元，占4.7%。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区委办2021年一般公共预算拨款735.31万元，比2020年预算拨款增加305.63万元，增长71.1%,增长原因主要是人员增加，项目金额增加

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出27.1万元，占2.9%;卫生健康支出11.69万元，占1.6%;住房保障支出34.49万元，占4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（一）“一般公共服务”2021年财政拨款预算306.91万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业”2021年财政拨款预算27.1万元，主要用于机关单位职工基本养老保险金支出。

（三）“住房保障支出”2021年度预算34.49万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）“卫生健康支出”2021年度预算11.69万元，主要用于职工医疗保障支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区委办2021年一般公共预算基本支出306.91万元，其中：

工资福利支出164.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出83.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助15.63万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区委办没有政府性基金

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委办2021年收支总预算735.31万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

贵池区委办2021年收入预算735.31万元，其中：财政拨款收入735.31万元，占100%，较2020年收入预算429.68万元增加71.1%，增加部分主要是人员增加，项目金额增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

贵池区委办2021年支出预算735.31万元，比2020年预算增加305.63万元，增长71%,增长原因主要是增加部分主要是人员增加，项目金额增加。其中，基本支出306.91万元，占42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出428万元，占58%,主要用于会议及会务经费，机要局建设等。

八、关于国有资产占有情况说明

2021年，区委办有公务用车1辆，主要是机要局（科室）专用的特种车辆，是省局直接拨下来密码专用车辆。固定资产总额159.85万元，其中：通用设备金额133.52万元，占83.52%，专用设备金额0.55万元，占0.34%，家具用具装具金额25.78万元，占16.14%。单价50万元以上的通用设务0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

区委办2021年按照规定设置绩效目标的项目为0个。

十、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费

2021年，区委办的机关运行经费财政拨款预算735.31万元，其中项目经费428.4万元，主要用于会议会务费，机要会议室改造等。

（二） 政府采购情况

贵池区委办2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款

收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  2021年部门预算表（附表）

附件: