第一部分 部门概况

      1.  主要职责

      2.  部门预算单位构成

      3.  2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

      1.  2021年部门财政拨款收支预算总表

      2.  2021年部门一般公共预算支出预算表

      3.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

      4.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

      5.  2021年部门收支预算总表

      6.  2021年部门收入预算总表

      7.  2021年部门支出预算总表

      8.  2021年部门国有资本经营预算支出预算表

      9.  2021年部门政府采购预算表

10.2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导基层特别是社区残疾人工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

贵池区残联无下属预算单位，2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

(一)、全面完成民生工程任务。进一步做好惠残民生工程的宣传工作，组织1-2次民生工程督查和互查工作，开展回访工作，提高知晓率和满意度同时还要进一步完善贫困残疾人生活救助工作。

(二)、进一步加大残疾人就业工作力度，在就业项目的落实上，加大检查和督促，使有限的项目资金切实用在残疾人就业的刀刃上。

(三)、继续完成残疾人就业培训，力所能及地让残疾人多掌握就业技能，并做好就业方面指导服务工作。

(四)、继续加大各项就业政策和创业典范事迹的宣传，为我区残疾人就业工作创造一个良好氛围。

(五)、进一步加大残保金征收力度，为我区残疾人就业工作提供有力支撑。

(六)、进一步完善各项维权工作制度，及时办理残疾人信访件。

(七)、继续开展村（居）协理员培训班，切实提高村级残疾人协理员的服务能力和水平。

(八)、完成招商引资、文明创建，以及区委、区政府和上级残联交办的其他工作任务。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区残联2021年财政拨款收支预算162.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款162.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入162.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出150.75万元，占92.64%;卫生健康支出2.65万元，占1.63%;住房保障支出9.33万元，占5.73%。

 二、 关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区残联2021年一般公共预算拨款162.73万元，比2020年预算拨款减少699.45万元，下降81.13%,下降原因主要是部分项目预算由财政直接支付。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出150.75万元，占92.64%;卫生健康支出2.65万元，占1.63%;住房保障支出9.33万元，占5.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2021年预算150.75万元，比2020年预算减少702.14万元，下降82.33%,增长原因主要是部分项目预算由财政直接支付。其中：“行政单位离退休”0.1万元，主要用于单位退休费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.75万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“行政运行”支出59万元，主要用于单位人员支出、机关运行经费支出、项目支出，“其他残疾人事业支出”81.9万元，主要用于单位其他残疾人项目支出。

2. “卫生健康支出” 2021年预算2.65万元，比2020年预算增加0.15万元，增长6%，增长原因主要是社会保障缴费基数加大，人员工资提高。其中：“行政单位医疗”预算2.65万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

3. “住房保障支出”2021年预算9.33万元，比2020年预算增加2.54万元，增长37.41%，增长原因主要是原因主要是缴费基数加大，人员工资提高。其中：“住房公积金”预算9.33万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区残联2021年一般公共预算基本支出77.83万元，其中：

工资福利支出62.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：退休费。

四、 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区残联2021年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区残联2021年收支总预算162.73万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、 关于2021年收入预算情况说明

贵池区残联2021年收入预算162.73万元，其中：一般公共预算拨款收入162.73万元，占100%，比2020年预算拨款减少699.45万元，下降81.13%,下降原因主要是部分项目资金预算由财政直接安排。

七、 关于2021年支出预算情况说明

贵池区残联2021年支出预算162.73万元，比2020年预算拨款减少699.45万元，下降81.13%,下降原因主要是部分项目资金预算由财政直接安排。

其中，基本支出77.83万元，占47.82%,主要用于人员支出和单位运行支出；项目支出84.9万元，占52.18%,主要用于残疾人事业支出。

八、 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区残联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区残联2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区残联2021年机关运行经费财政拨款预算15.58万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

贵池区残联2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区残联有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。