贵池区区医保局2020年预算公开情况

池州市贵池区医疗保障局2020年

部门预算(含二级机构)

2020年1月17日

目   录

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表（附表）

1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全并落实医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全区医疗卫生机构药品、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

贵池区医疗保障局2020年部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共两个，具体情况见下表：

三、2020年主要工作任务

深入贯彻落实党的十九大及省市医保工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和省市医疗保障工作要点, 健全医疗保障制度体系，加强医保基金监管，切实改善和保障民生，为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的医疗保障环境。重点做好：

1、健全医疗保障民生工程宣传服务常态化机制；

2、健全和完善医疗保障制度体系；

3、推进医疗服务价格改革；

4、优化医疗保障管理服务；

5、强化医保基金监管；

6、加快医保系统信息化建设；

7、继续落实贫困人口综合医保政策；

8、加强党风廉政建设；

9、加强机关效能建设。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区医保局2020年财政拨款收支预算636.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款636.35万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入636.35万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出42.76万元；占6.72%；医疗卫生与计划生育支出16.49万元，占2.59%；住房保障支出39.27万元，占6.17%；一般公共服务支出537.83万元，占84.52%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

贵池区医保局2020年一般公共预算拨款636.35万元，因为贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年预算拨款，所以与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出42.76万元，占6.72%，；医疗卫生与计划生育支出16.49万元，占2.59%；住房保障支出39.27万元，占6.17%。           

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2020年预算42.76万元，因为

贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年的预算数，所以与上年相比减少0万元，减少了0%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出42.76万元，主要用于机关事业缴纳职工的基本养老保险费用。

2.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算16.49万元，因为贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年预算数，所以与上年相比减少0万元，减少了0%。其中：“行政事业单位医疗”预算16.49万元，主要用于职工医疗保障支出。

3.“住房保障支出”2020年预算39.27万元，因为贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年预算数，所以与上年相比减少0万元，减少了0%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区医保局2020年一般公共预算基本支出636.35万元，其中：

工资福利支出254.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出183.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.86万元，主要是独生子女补助费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区医保局没有政府性基金收入和支出。

五、关于2020年收入预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理，我局2020年收支总预算636.35万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

贵池区医保局2020年收入预算636.35万元，其中：一般公

共预算拨款收入636.35万元，占84.52%，，因为贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年预算收入数，所以与上年相比减少0万元，下降了0%.

七、关于2020年支出预算情况说明

贵池区医保局2020年支出预算636.35万元，因为贵池区医保局是2019年3月底新成立的单位，没有2019年预算支出数，所以与上年相比减少0万元，下降了0%。其中，基本支出537.83万元，占84.52%，项目支出0万元，占0%。主要用于医疗保障管理服务和医保基金监管等。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区医保局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区医保局2020年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十.其他重要的事项说明

（1） 机关运行经费

2020年，区医保局的机关事业运行经费财政拨款预算636.35万元，其中：机关事业运行经费439.31万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费等支出。

（2） 政府采购情况

2020年，区医保局政府采购预算总额24.51万元，主要用于购买计算机、打印机等设备。

（3） 国有资产占有情况

贵池区医保局有公务车辆1辆。2020年部门预算安排公务用车购置0元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和项目支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 第四部分  2020年部门预算表（附表）

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2020年部门收支预算总表

6. 2020年部门收入预算总表

7. 2020年部门支出预算总表

8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2020年部门政府采购预算表

10. 2020年部门购买服务预算表

 池州市贵池区医保局

2020年1月17日