2019年池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）预算情况说明

目   录

第一部分 部门概况

1.部门基本概况

2.部门主要职责

3.2019年部门主要工作安排

4.机构设置

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门基本概况

区城市管理行政执法局是区政府工作部门, 为正科级，加挂区城市管理局牌子。区城市管理行政执法局贯彻执行党中央和省委、市委关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合行政执法工作的集中统一领导。

二、部门主要职责是：

(一)负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇（街道）、社区(村)履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行驶住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十一）行驶贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行驶贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行驶贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十二）行驶贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行驶贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十三）行驶贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十四）行驶贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十五）行驶贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十六）行驶贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十七）行驶贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十八）行驶贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行驶贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十九）行驶贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行驶贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（二十）行驶贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

三、2019年部门主要工作安排

(一)完善体制机制建设。

以城管体制改革为契机，将管理区域分片切块，分解成若干个管理单元，建立管理责任联动机制，完善体制机制建设。

(二)推动社区、村镇“两个拓展”。

向村镇拓展，以镇社区，以集镇建成区为圆心，围绕亟待解决的违法建设、垃圾治理、秸秆焚烧、扬尘污染、乱堆乱放等管理事项，将管理人员、行政资源下移到镇街，把管理目标、任务落实到镇街。

向城市社区拓展，以社区为单元，以成型居民生活区为块，按照人口基数、区域方位，结合工作难易程度，落实管理人员，建立起“城管局—街道—社区”联动管理机制。

(三)着力“三个加强”。

加强支部标准化建设。

加强城管队伍建设。

加强服务管理跟踪问效。

(四)是落实“四个推进”。

推进管理全覆盖。

推进城市管理数字化、结合智慧城市管理要求，做大做实城市数字化管理监督指挥平台。

推进群团组织建设再上新台阶。

推进农村环卫PPP项目建设。

四、机构设置

池州市贵池区城市管理行政执法局（区城市管理局）2019年度部门预算只包括局本级预算,与决算保持一致。详细情况见下表：

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

区行政执法局（区城市管理局）2019年财政拨款收支预算4175.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4175.04万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4175.04万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出4144.44万元，占99.27%；社会保障和就业13.65万元，占0.32%；卫生健康支出4.43万元，占0.11%；住房保障支出12.52万元，占0.30%；

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区行政执法局（区城市管理局）2019年一般公共预算财政拨款4175.04万元，比2018年预算增加1937.72万元，主要原因是2018年7月城管体制改革，池州市城市管理行政执法局协管员下划至我局，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出4144.44万元，占99.27%；社会保障和就业支出13.65万元，占0.32%;卫生健康支出4.43万元，占0.11%;住房保障支出12.52万元，占0.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“城乡社区支出”2019年预算4144.44万元，比2018年财政拨款预算增加1938.37万元，增加87.87%,主要原因是2018年7月城管体制改革，池州市城市管理行政执法局协管员下划至我局，人员经费和公用经费相应增加。

2、“社会保障和就业支出”2019年预算13.65万元，比2018年增加0.75万元，增长5.81%，增长的主要原因是2018年7月在编人员统一调资。

3、“卫生健康支出”2019年预算4.43万元，比2018年减少0.36万元，减少7.52%，减少的主要原因是在编人员调动，人员减少此项支出也随之减少。

4、“住房保障支出”2019年预算12.52万元，比2018年预算减少1.04万元，减少7.67%,减少的主要原因是在编人员调动，人员减少此项支出也随之减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

区行政执法局（区城市管理局）2019年一般公共预算基本支出2599.34万元，其中：

工资福利支出660.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出281.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1656.99万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

区行政执法局（区城管局）2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区行政执法局（区城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。区行政执法局（区城市管理局）2019年收支总预算4175.04万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出、住房保障支出。

六、关于2019年收入预算情况说明

区行政执法局（区城管局）2019年收入预算4175.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4175.04万元，占100%，比2018年预算增加1937.72万元，增加86.61%。主要原因是2018年7月城管体制改革，池州市城市管理行政执法局协管员下划至我局，人员经费和公用经费相应增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

区行政执法局（区城管局）2019年支出预算4175.04万元，比2018年预算增加1937.72%万元，增加86.61%。主要原因是2018年7月城管体制改革，池州市城市管理行政执法局协管员下划至我局，人员经费和公用经费相应增加。其中：基本支出2599.34万元，占62.26%；项目支出1575.70万元，占37.74%。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

区行政执法局（区城管局）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区行政执法局（区城管局）2019年机关运行经费财政拨款预算281.88万元，主要用于保障单位日常工作运行的经费。

（二）政府采购情况。

区行政执法局（区城管局）2019年政府采购预算总额1575.70万元，主要用于采购城管队员统一更换制服、办公自动化设备及区城管局保洁经费等。

（三）国有资产占用使用情况。

2019年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2019年度本单位安排单价50万元的通用设备0台套，单价100万元的专用设备0台套。

（四）政府购买服务预算情况。

区行政执法局（区城管局）2019年无授予中小企业、小微企业合同金额，比例为0。

（五）项目绩效目标设置情况说明。

区行政执法局（区城管局）2019年没有设置绩效目标的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.2019年部门财政拨款收支预算总表 

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表