安徽池州高新区管委会2020年度部门决算

安徽池州高新区管委会2020年度部门决算

2021年10月

目  录

第一部分 安徽池州高新区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽池州高新区管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽池州高新区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

安徽池州高新区管委会2020年度部门决算情况

第一部分 安徽池州高新区管委会概况

一、部门职责

安徽池州高新技术产业开发区管理委员会为区政府派出机构，正科级建制，统一管理开发区规划区内的各项工作。安徽池州高新技术产业开发区管理委员会核定编制36名（其中行政编制10名，事业编制26名），其中：主任1名（仍按副县级配备），副主任4名，内设机构8个，副科级领导职数8名。自2019年6月体制改革以来，截止2019年12月，安徽池州高新技术开发区管理委员会实际共有雇员120人，其中班子成员10人，帮扶专员39人，竞聘上岗人员66人，特岗人员5人。安徽池州高新技术开发区管理委员会实际设9个内设机构：党政办公室、招商局、规划建设局、科技创新局（知识产权局）、经贸发展局、财金局、人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局、环境保护局。

(一)贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，加快推进高新区工业化进程。

(二)根据全区经济社会发展总体规划，编制高新区经济社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施;负责高新区建设规划的编制和管理，经区政府批准后组织实施。

(三)统-规划、管理进园项目和高新区内基础设施、公共设施建设。

(四)负责对高新区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

(五)按规定权限审核高新区内的企业和投资项目，并报有关部备案或审批，负责高新区招商引资工作。

(六)负责高新区的财政、国有资产物价、劳动、人事、安全生产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

(七)制定高新区的各项管理制度和服务工作规定，全 面负责入园企业的服务工作。

(八）指导、协调相关部]设在高新区的分支机构或派驻机构的工作。

(九)承办区委区政府交力的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽池州高新区管委会2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽池州高新区管委会2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 安徽池州高新区管委会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

（见附件公开01表）

收入决算表

（见附件公开02表）

支出决算表

（见附件公开03表）

财政拨款收入支出决算总表

（见附件公开04表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附件公开05表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（见附件公开06表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件公开07表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件公开08表）

第三部分 池州高新区2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13245.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13245.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7149.85万元，增长117%，主要原因：一是体制改革后的人员工资、人员经费增长；二是体制改革后园区发展加速，开展项目增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13245.89万元，其中：财政拨款收入13245.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13245.98万元，其中：基本支出738.23万元，占5.57%；项目支出12507.66万元，占94.43%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13245.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13245.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7149.85万元，增长117%，主要原因：一是体制改革后的人员工资、人员经费增长；二是体制改革后园区发展加速，开展项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13245.89万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7149.85万元，增长117%。主要原因一是体制改革后的人员工资、人员经费增长；二是体制改革后园区发展加速，开展项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13245.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1288.58万元，占9.73%;社会保障和就业（类）支出38.64万元，占0.29%；卫生健康（类）支出15.55万元，占0.12%；城乡社区（类）支出11838.98万元，占89.38%；住房保障（类）支出64.14万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24734.69万元，支出决算为13245.89万元，完成年初预算的53.55%。决算数小于预算数的主要原因:项目奖补资金由财政直接支付。其中:基本支出738.23万元，占5.57%；项目支出12507.66万元，占94.43%。。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为24629.16万元，支出决算为1288.58万元，完成年初预算的XX%，决算数小于预算数的主要原因是大部分项目开支列入了城乡社区支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.52万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员经费调整。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开支项目列入了行政运行。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是开支项目列入了行政运行。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是生育保险和医保合并。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于预算数的主要原因是医保和生育保险合并。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.05万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员工资基数调增。

7．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11838.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是大部分项目开支列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出738.23万元，其中：人员经费577.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费160.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：池州高新区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：池州高新区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽池州高新区管委会机关运行经费支出738.23万元，比2019年减少11.34万元，下降1.51%，主要原因是人员调出和节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽池州高新区管委会政府采购支出总额70.12万元，其中：政府采购货物支出70.12万元。授予中小企业合同金额70.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.12万元，占政府采购支出总额的70.12%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州高新区共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，洒水车1辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

池州高新区管委会2020年度未实行预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。