池州市贵池区直属机关工作委员会2020年部门决算公开-池州市贵池区人民政府

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发布机构：	区直工委	主题分类：	组织机构
标题：	池州市贵池区直属机关工作委员会2020年部门决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-10

池州市贵池区直属机关工作委员会2020年部门决算公开

发布时间：2021-10-10 15:54 来源：区直工委字号：[默认大超大]

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安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会2020年度部门决算

2021年10月

第一部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会部门2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会单位2020年度部门决算情况

第一部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

（一）领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

（二）领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；

（三）指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；

（四）指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；

（五）指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；

（六）负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；

（七）领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；

（八）领导区直工、青、妇等群众组织工作；

（九）负责区直人民武装工作；

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致，增加（减少）0户。

纳入安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会部门2020年度部门决算编制范围为：池州市贵池区直属机关工作委员会本级1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区直属机关工作委员会本级

第二部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	105.74	一、一般公共服务支出		89.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		7.86
		九、卫生健康支出		2.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		5.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	105.74	本年支出合计		105.74
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	1.47	年末结转和结余		1.47

总计	107.21	总计		107.21

收入决算表


											公开02表
部门：											单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	105.74	105.74
201			一般公共服务支出	89.76	89.76
20136			其他共产党事务支出	89.76	89.76
2013601			行政运行	89.76	89.76
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86
20805			行政事业单位养老支出	7.42	7.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210			卫生健康支出	2.95	2.95
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95
221			住房保障支出	5.17	5.17
22102			住房改革支出	5.17	5.17
2210201			住房公积金	5.17	5.17

支出决算表


									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	105.74	105.74
201			一般公共服务支出	89.76	89.76
20136			其他共产党事务支出	89.76	89.76
2013601			行政运行	89.76	89.76
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86
20805			行政事业单位养老支出	7.42	7.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210			卫生健康支出	2.95	2.95
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95
221			住房保障支出	5.17	5.17
22102			住房改革支出	5.17	5.17
2210201			住房公积金	5.17	5.17

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	105.74	一、一般公共服务支出	89.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.86
		九、卫生健康支出	2.95
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	105.74	本年支出合计	105.74
年初财政拨款结转和结余	1.47	年末财政拨款结转和结余	1.47
一般公共预算财政拨款	1.47
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	107.21	总计	107.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	105.74	105.74
201			一般公共服务支出	89.76	89.76
20136			其他共产党事务支出	89.76	89.76
2013601			行政运行	89.76	89.76
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86
20805			行政事业单位养老支出	7.42	7.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
2089901			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210			卫生健康支出	2.95	2.95
21011			行政事业单位医疗	2.95	2.95
2101101			行政单位医疗	2.95	2.95
221			住房保障支出	5.17	5.17
22102			住房改革支出	5.17	5.17
2210201			住房公积金	5.17	5.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.04	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	1.00	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.9	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	312	对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.61	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		78.38	公用经费合计					27.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：“池州市贵池区直属机关工作委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分安徽省池州市贵池区直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计107.21万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计107.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入减少58.5万元、下降35.3%，支出较2019年减少58.5万元，下降35.3%，主要原因是主要原因：2020年不含对个人发放的生活补助。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计105.74万元，其中：财政拨款收入105.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计105.74万元，其中：基本支出105.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计107.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计107.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入减少58.5万元，下降35.3%；支出较2019年减少58.5万元，下降35.3%，主要原因：2020年不含对个人发放的生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出105.74万元，占本年支出的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.5万元，下降35.3%。主要原因2020年不含对个人发放的生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出105.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.76万元，占84.9%;社会保障和就业支出7.86万元，占7.4%；卫生健康支出2.95万元，占2.8%；住房保障支出5.17万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.56万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的增资。其中:基本支出105.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为86.15万元，支出决算为89.76万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了个人的增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%，

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是减少了计提的生育保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的99%。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.56万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的92.9%，主要原因是公积金个人基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.74万元，其中：

人员经费78.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费27.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度池州市贵池区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度池州市贵池区直属机关工作委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区直属机关工作委员会单位机关运行经费支出27.36万元，比2019年减少24.01万元，下降46.7%，主要原因是19年有对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区直属机关工作委员会单位政府采购支出19.09万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区直属机关工作委员会为公车改革单位，无车辆。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门2020年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此没有评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。