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索引号：	12341802MB0X60126Q/202110-00002	组配分类：	部门决算
发布机构：	池州市贵池区房屋征收服务中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区房屋征收服务中心2020年部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-10-10
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区房屋征收服务中心2020年部门决算

来源：池州市贵池区房屋征收服务中心发布时间：2021-10-10 15:50

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池州市贵池区房屋征收服务中心2020年部门决算

2021年10月

目录

第一部分池州市贵池区房屋征收服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区房屋征收服务中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区房屋征收服务中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分池州市贵池区房屋征收服务中心概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区房屋征收服务中心2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入贵池区房屋征收服务中心2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区房屋征收服务中心本级

第二部分 池州市贵池区房屋征收服务中心2020年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	161.12	一、一般公共服务支出		661.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	379	八、社会保障和就业支出		15.16
		九、卫生健康支出		6.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出		17.35
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	540.12	本年支出合计		699.83
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	159.71	年末结转和结余

总计	699.83	总计		699.83

收入决算表

										公开02表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	540.12	161.12							379
201			一般公共服务支出	501.45	122.45							379
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	501.45	122.45							379
2010301			行政运行	501.45	122.45							379
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16
210			卫生健康支出	6.16	6.16
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16
221			住房保障支出	17.35	17.35
22102			住房改革支出	17.35	17.35
2210201			住房公积金	17.35	17.35

支出决算表

								公开03表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	699.83	699.83
201			一般公共服务支出	661.16	661.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	661.16	661.16
2010301			行政运行	661.16	661.16
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16
210			卫生健康支出	6.16	6.16
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16
221			住房保障支出	17.35	17.35
22102			住房改革支出	17.35	17.35
2210201			住房公积金	17.35	17.35

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	161.12	一、一般公共服务支出	122.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.16
		九、卫生健康支出	6.16
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	161.12	本年支出合计	161.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	161.12	总计	161.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	161.12	161.12
201			一般公共服务支出	122.45	122.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	122.45	122.45
2010301			行政运行	122.45	122.45
208			社会保障和就业支出	15.16	15.16
20805			行政事业单位养老支出	15.16	15.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16
210			卫生健康支出	6.16	6.16
21011			行政事业单位医疗	6.16	6.16
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16
221			住房保障支出	17.35	17.35
22102			住房改革支出	17.35	17.35
2210201			住房公积金	17.35	17.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.8	302	商品和服务支出	43.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.66	30205	水费	1.93	310	资本性支出	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.16	30206	电费	5.8	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.19	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.2	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		112.8	公用经费合计					48.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区房屋征收服务中心

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“贵池区房屋征收服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：池州市贵池区房屋征收服务中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：“贵池区房屋征收服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分池州市贵池区房屋征收服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计699.83万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计699.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2019年相比，收入减少3854.44万元，减少84.63%，主要是G318国道改道、S358省道、滨江片企业搬迁等征收项目收入未列入预算；支出减少3854.44万元，减少84.63%，主要是G318国道改道、S358省道、滨江片企业搬迁等征收项目支出未列入预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计540.12万元，其中：财政拨款收入161.12万元，占29.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入379.00万元，占70.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计699.83万元，其中：基本支出699.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计161.12万元，支出总计161.12万元，与2019年相比，收入支出均减少3786.23万元，减少95.92%，收入支出减少主要原因是G318国道改道、S358省道、滨江片企业搬迁等征收项目收入支出未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出161.12万元，占本年支出的29.83%，与2019年相比，财政拨款支出减少76.62万元，减少32.23%，主要原因：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出161.12万元，主要用于以下方面：

“一般公共服务”122.45万元，占76%；“社会保障和就业支出”15.16万元，占9.41%；“卫生健康支出”6.16万元，占3.82%；“住房保障支出”17.35万元，占10.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.35万元，支出决算为161.12万元，完成年初预算数的98.63。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休一人。其中：基本支出161.12万元，占100；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为124.68万元，支出决算数为122.45，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休一人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出161.12万元，其中人员经费112.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、住房公积金、奖励金等；公用经费48.32万元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费及机关正常运转维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度贵池区房屋征收服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，已在公开07表下方注明本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度贵池区房屋征收服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开08表下方已注明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年贵池区房屋征收服务中心机关运行费48.33万元，比2019年减少0.81万元，减少1.65%，主要用于保障单位运行，用于办公费、机关正常运转费用等。

（二）政府采购支出情况。

政府采购支出情况，2020年度共采购支出4.68万元，其中采购办公设备支出4.68万元。2020年池州市贵池区房屋征收管理局无授予中小企业、小微企业合同金额，比例为0。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产占有使用情况：共有车辆0辆、单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

2020年贵池区房屋征收服务中心没有设置绩效目标的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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