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索引号：	12341802MB0P377896/202110-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水产业发展中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算情况	文号：	无
成文日期：	2021-10-10	发布日期：	2021-10-10
生效日期：	2021-10-10	废止日期：

池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算情况

来源：贵池区水产业发展中心发布时间：2021-10-10 09:12

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池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算

2021年10月

第一部分池州市贵池区水产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

池州市贵池区水产业发展中心2020年度

部门决算情况

第一部分 池州市贵池区水产业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关水产业的法律法规、规章及政策。

（二）组织实施全区水产养殖关键技术的引进、试验、示范；组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动，发展水产外向型经济。

（三）组织实施全区水生动物病虫害及疫情的测报防治等工作。

（四）承担全区渔业资源、增殖放流、渔业水质检测、渔业水域污染监测等工作。

（五）承担全区渔业公共信息服务、渔民公共培训、职业技能培训等工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算数一致，增加（减少）0户。

纳入池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算编制范围的二级单位0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区水产业发展中心单位本级

第二部分池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1849.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		431.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		1420.52
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1849.65	本年支出合计		1851.91
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2.26	年末结转和结余

总计	1851.91	总计		1851.91

收入决算表

								公开02表
部门：								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	合计	1,849.65	1,849.65
208			社会保障和就业支出	431.39	431.39
20899			其他社会保障和就业支出	431.39	431.39
2089901			其他社会保障和就业支出	431.39	431.39
213			农林水支出	1,418.26	1,418.26
21301			农业农村	1,418.26	1,418.26
2130101			行政运行	271.05	271.05
2130124			农村合作经济	21.00	21.00
2130135			农业资源保护修复与利用	846.72	846.72
2130199			其他农业农村支出	279.49	279.49

支出决算表

									公开03表
部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1,851.91	573.80	1,278.11
208			社会保障和就业支出	431.39		431.39
20899			其他社会保障和就业支出	431.39		431.39
2089901			其他社会保障和就业支出	431.39		431.39
213			农林水支出	1,420.52	573.80	846.72
21301			农业农村	1,420.52	573.80	846.72
2130101			行政运行	273.31	273.31
2130124			农村合作经济	21.00	21.00
2130135			农业资源保护修复与利用	846.72		846.72
2130199			其他农业农村支出	279.49	279.49

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1849.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	431.39
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1419.26
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1849.65	本年支出合计	1850.65
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1850.65	总计	1850.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	1,850.65	572.54	1,278.11
208			社会保障和就业支出	431.39	0.00	431.39
20899			其他社会保障和就业支出	431.39	0.00	431.39
2089901			其他社会保障和就业支出	431.39	0.00	431.39
213			农林水支出	1,419.26	572.54	846.72
21301			农业农村	1,419.26	572.54	846.72
2130101			行政运行	272.05	272.05	0.00
2130124			农村合作经济	21.00	21.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	846.72	0.00	846.72
2130199			其他农业农村支出	279.49	279.49	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.80	302	商品和服务支出	163.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	44.23	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.82	30203	咨询费	5.70	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	6.96	30205	水费		310	资本性支出	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	1.5
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	7.32	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	296.21	30215	会议费	0.6	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.79	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	239.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	57.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	43.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		408.01	公用经费合计					164.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“池州市贵池区水产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

“池州市贵池区水产业发展中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分池州市贵池区水产业发展中心2020年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1851.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出1851.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加1330.38万元、增长255.1%，支出较2019年增加1330.38万元，增长255.1%，主要原因一是增加了长江禁捕补助资金；二是减少发放个人生活补助。

二、收入决算情况说明

2020年度收入1849.65万元，其中：财政拨款收入1849.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1851.91万元，其中：基本支出573.8万元，占31%；项目支出1278.11万元，占69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1850.65万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出1850.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加1330.37万元、增长255.7%，支出较2019年增加1330.37万元，增长255.7%，主要原因一是增加了长江禁捕补助资金；二是减少发放个人生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1850.65万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1330.37万元，增长255.7%。主要原因一是增加了长江禁捕补助资金；二是减少发放个人生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1850.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出431.39万元，占23.3%；农林水支出1419.26万元，占76.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.5万元，支出决算为1850.65万元，完成年初预算的896.2%。决算数大于预算数的主要原因: 增加了长江禁捕补助资金。其中:基本支出572.54万元，占30.9%；项目支出1278.11万元，占69.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.39万元，决算数大于预算数的主要原因是代缴长江流域退捕渔民社会保障金。

2．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为195.8万元，支出决算为272.05万元，完成年初预算的138.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退捕转产工作经费70.25万元。

3．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了水产品基地建设资金。

4．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为846.72万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央专项农业资源及生态保护补助资金

5．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.49万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了长江退捕区本级配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出572.54万元，其中：

人员经费408.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费164.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区水产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区水产业发展中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区水产业发展中心单位机关运行经费支出164.53万元，比2019年增加66.72万元，增长了68.2%，主要原因是增加了长江退捕转产工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区水产业发展中心政府采购支出1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0会%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区水产业发展中心为公车改革单位，无车辆。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门2020年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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