附件1：部门决算公开

池州市贵池区文明办2020年度部门决算

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区文明办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区文明办2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

池州市贵池区文明办2020年度部门决算情况

第一部分 池州市贵池区文明办概况

一、主要职责

负责主要职责 

研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划；组织开展社会主义核心价值观建设宣传教育活动；组织全区创建全国文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇、文明小区等活动；组织道德模范和精神文明领域先进入物评选活动，总结推广精神文明创建工作典型经验。 

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文明办无下属预算单位，2020年度部门决算为区文明办本级决算。

纳入池州市贵池区文明办2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 池州市贵池区文明办2020年度部门决算表 

第三部分 池州市贵池区文明办2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1790.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1790.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加431.67万元，增长31.8%，主要原因：一是人员薪酬调整导致人员经费的增加；二是创城专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1773.04万元，其中：财政拨款收入1773.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1729.79万元，其中：基本支出69.91万元，占4.0%；项目支出1659.88万元，占96.0%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1773.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1773.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加434.97万元，增长32.51%，主要原因：一是人员薪酬调整导致人员经费的增加；二是创城专项活动经费的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1712.79万元，占本年支出的99.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.14万元，增长28.0%。主要原因：一是人员薪酬调整导致人员经费的增加；二是创城专项活动经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1712.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.45万元，占20.8%;社会保障和就业（类）支出5.47万元，占0.3%；卫生健康支出（类）支出2.09万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出1344.94万元，占78.5%；住房保障（类）支出3.83万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.83万元，支出决算为1712.79万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员薪酬基数调整导致人员经费支出增加；二是专项活动经费的增加。其中:基本支出69.91万元，占4.1%；项目支出1642.88万元，占95.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为1487.40万元，支出决算为356.45万元，完成年初预算的24.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行支出列入城乡社区环境卫生支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的99.5%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的99.2%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1344.94万元，决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行支出列入城乡社区环境卫生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出69.91万元，其中：人员经费55.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区文明办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市贵池区文明办机关运行经费支出14.01万元，比2019年减少77.54万元，下降84.7%，主要原因是厉行节约，严控日常运行经费成本开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度， 池州市贵池区文明办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日， 池州市贵池区文明办共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门2020年没有相关绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

    本部门年初未安排部门评价计划，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。