池州市贵池区经济和和信息化局2020年度单位决算

 

 

2021年10月

 

 

目 录

第一部分池州市贵池区经济和信息化局部门概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区经济和信息化局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区经济和信息化局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

池州市贵池区经济和信息化局2020年度单位决算情况

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十二）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。

（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。

（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。

（十七）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十八）负责全区船舶工业行业管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，池州市贵池区经济和信息化局无下属单位，2020年度部门决算与预算比较，户数相同。

纳入池州市贵池区经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区经济和信息化局	行政机关

第二部分  贵池区经济和信息化局2020年单位决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

 

第三部分 贵池区经济和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3948.4万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3948.4万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各本年收入增加3114.85万元，本年支出增加3090.68万元，分别增长373.68%和360.33%。，主要原因一是项目支出预算增加；二是机构改革合并经费增加。

二、2020年收入决算情况说明

2020年度收入合计3948.4万元，其中：财政拨款收入3948.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出情况说明

2020年度支出合计3843.7万元，其中：基本支出493.9万元，占12.85%；项目支出3349.8万元，占87.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3948.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3948.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入增加3188.94万元，增长419.9%，财政拨款支出增加3188.95万元，增长419.9%，主要原因：主要原因一是项目支出预算增加；二是机构改革合并经费增加；三是年中预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3843.7万元，占本年支出的97.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3086.47万元，增长407.6%。主要原因一是项目支出预算增加；二是年中预算经费追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3843.7万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出3719.2万元，占96.76%;社会保障和就业支出42.5万元，占1.11%；住房保障支出19.7万元，占0.51%；一般公共服务支商贸事务6.4万元，占0.16%；卫生健康支出56万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4890.8.万元，支出决算为3843.7万元，完成年初预算的78.59%。决算数小于预算数的主要原因:项目拨款与预算拨款渠道不一致。其中:基本支出493.9万元，占12.85；项目支出3349.8万元，占87.15%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为23.32.万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的182.2%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因:一是其他社会保障和就业增加。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.28万元，，决算数大于预算数的主要原因是主要原因防疫物资采购。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。

4．资源勘探信息财政事务（款）行政运行（项）年初年初预算为4834.05万元，支出决算为3719.2万元，决算数小于预算数的主要原因是因预算拨款口径不一致。

5、住房保障（类）支出财政事务（款）行政运行（项）年初预算为19.74万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因一是机构人员退休。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区政府分配任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出493.9万元，其中人员经费365.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费128.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区经济和信息化局2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区经济和信息化局2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区经济和信息化局运行经费支出128.2万元，比2019年增加79.31万元，增加162.35%，主要原因一是增加机构改革合并经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区经济和信息化局采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区经济和信息化局2020年国有资产购置及设备使用情况：2020年部门决算无购置车辆及设备，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，池州市贵池区经济和信息化局组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区经济和信息化局单位没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

池州市贵池区经济和信息化局在2020年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

· 附件1：收入支出决算总表.xlsx

· 附件2：收入决算表.xlsx

· 附件3：支出决算表.xlsx

· 附件4：财政拨款收入支出决算总表.xlsx

· 附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

· 附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

· 附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

· 附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表xlsx