第三部分 中共池州市贵池区委组织部2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明 

贵池区委组织部2020年度收入总计1791.37万元（含年初结转结余），支出总计1791.37万元（含年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少157.81万元，下降8.09%，主要原因是原预算两长支出(村民小组长及党小组长)直接划拨至各镇街。

二、2020年收入决算情况说明 

贵池区委组织部本年收入合计1530.94万元，其中：财政拨款收入473.54万元，占30.93%。其他收入1057.4万元，占69.07%。

三、2020年支出决算情况说明 

贵池区委组织部本年支出合计1530.94万元，其中：基本支出349.46万元，占22.83%，项目支出1181.48万元，占77.17%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

贵池区委组织部2020年度财政拨款收入总计1791.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1791.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少157.81万元，下降8.09%，主要原因是原预算两长支出(村民小组长及党小组长)直接划拨至各镇街。

五、2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

贵池区委组织部2020年度财政拨款收入473.54万元，占本年收入的86.64%；与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1215.21万元，下降71.96%，主要原因是“两长”支出(村民小组长及党小组长)由区财政直接划拨至各镇街。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵池区委组织部2020年度财政拨款支出473.54万元，占本年支出的86.64%；与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1215.21万元，下降71.96%，主要原因是原预算“两长”支出(村民小组长及党小组长)由区财政直接划拨至各镇街。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出473.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.96万元，占88.9%;社会保障和就业（类）支出30.15万元，占6.37%；住房保障（类）支出14.55万元，占3.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.88万元，占1.66% 。

（四）财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1525.46万元，支出决算为420.96万元，完成年初预算27.59%。主要用于机关人员工资支出、党建活动支出、办公设备及耗材添置支出、其他商品服务支出、会务及出差交通费支出等。决算数小于预算数的主要原因是“两长”支出(村民小组长及党小组长)由区财政直接划拨至各镇街。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   行政单位离退休（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算103.03%。增长原因主要是离休人员经费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算100%。其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算100%。

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

贵池区委组织部2020年度财政拨款基本支出349.45万元。其中，人员经费222.17万元，主要包括：大学生村官工资、选派干部补贴、机关公务员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。其中，公用经费127.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2020年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

中共池州市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明 

（1）机关运行经费。2020年度贵池区委组织部机关运行经费127.28万元，比2019年减少21.39万元，下降14.39%，下降的主要原因是厉行节约，严控日常运行办公经费成本支出。                    

（2）政府采购情况。2020年度贵池区委组织部采购办公设备支出4.27万元，比2019年减少0.38万元，减少原因主要是节约开支。其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（3）截至2020年12月31日， 贵池区委组织部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（4）关于2020年度预算绩效情况说明

池州市贵池区委组织部2020年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。