池州市贵池区文化馆2020年度单位决算

池州市贵池区文化馆2020年度单位决算

 

 

2021年10月

目  录

 

第一部分 池州市贵池区文化馆单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区文化馆2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区文化馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

池州市贵池区文化馆2020年度单位决算情况

 

第一部分  池州市贵池区文化馆单位概况

一、主要职责

区文化馆为市政府设立的公益性文化事业单位，是面向群众开放、为群众提供文化服务的公共文化场所，承担政府公共文化事业、繁荣我区群众文化的主导性业务单位，隶属区文化和旅游局。室内设有辅导培训教室、排练厅、展览厅、棋牌室、多功能厅和省级非物质文化遗产项目池州傩戏传习所以及展演舞台，室外设有文化活动广场。馆内主要服务项目有：1、公共文化艺术基础辅导培训，如：舞蹈、声乐、器乐等；2、与机关、企事业单位、社会团体等部门合作举办报告会及讲座，如：科普教育、健康与生活等；3、美术、书法、摄影等公益性、群众性艺术作品展；4、非物质文化遗产展示展览；5、广场文化活动；6、开展基层群众文化活动辅导。主要承办、协办政府及有关部门所交办的各项群文工作和活动；指导、辅导全市基层文化馆（站）的工作开展和社会文化活动的普及、提高；组织举办全市性的群众文化艺术活动，内容涉及音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、摄影、书法等方面；举办各类群众性与专业性的艺术汇演、比赛、展览，社会艺术培训和考级；组织和辅导群众艺术创作，开展群文调研与理论研究，搜集、整理、研究和开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产等项工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区文化馆2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

序号	单位名称
1	池州市贵池区文化馆（本级）

 

 

第二部分  池州市贵池区2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：池州市贵池区文化馆				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		126.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		102.28
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		11.28
			九、卫生健康支出		4.03
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		8.46
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		126.06	本年支出合计		126.06
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		126.06	总计		126.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

								公开03表
部门：池州市贵池区文化馆								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	126.06	126.06
207			文化旅游体育与传媒支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：池州市贵池区文化馆					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		126.06	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		102.28
			八、社会保障和就业支出		11.28
			九、卫生健康支出		4.03
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		8.46
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		126.06	本年支出合计		126.06
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		126.06	总计		126.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：池州市贵池区文化馆							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.68	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.53	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	0.1	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.10	30205	水费	0.07	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.06	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.06	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		119.05	公用经费合计					7.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          

                                公开07表

部门：池州市贵池区文化馆

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：池州市贵池区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：池州市贵池区文化馆                               金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：池州市贵池区文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 池州市贵池区文化馆2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计126.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计126.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少152.83万元，下降）54.79%，主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是减少了日常公用经费的预算安排。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计126.06万元，其中：财政拨款收入126.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计126.06万元，其中：基本支出126.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计126.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计126.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少152.83万元，下降54.79%，主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是减少了日常公用经费的预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出126.06万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.83万元，下降54.79%。主要原因；一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是减少了日常公用经费的预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出126.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出102.28万元，占81.13%;社会保障和就业支出（类）支出11.29万元，占8.96%；卫生健康支出（类）支出4.03万元，占3.20%；住房保障支出（类）支出8.46万元，占6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.51万元，支出决算为126.06万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。其中:基本支出126.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为99.73万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出126.06万元，其中：人员经费119.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费7.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区文化馆2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区文化馆2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区文化馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。