池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算

池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算

 

 

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算情况

 

第一部分 池州市贵池区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作。

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区文化和旅游局本级（行政）
2	池州市贵池区文化馆（事业）
3	池州市贵池区文化艺术中心（事业）

第二部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：池州市贵池区文化和旅游局部门				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		946.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		894.47
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		41.28
			九、卫生健康支出		13.65
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		30.63
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出		8.85
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		946.94	本年支出合计
使用非财政拨款结余			结余分配		988.88
年初结转和结余		52.18	年末结转和结余		10.24
总计		999.12	总计		999.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

             

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

											公开03表
部门：池州市贵池区文化和旅游局部门											金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	988.88		716.03		272.85
207			文化旅游体育与传媒支出	894.47		621.62		272.85
20701			文化和旅游	778.75		621.62		157.13
2070101			行政运行	392.17		392.17
2070105			文化展示及纪念机构	26.25				26.25
2070107			艺术表演团体	127.16		127.16
2070109			群众文化	117.99		102.28		15.71
2070113			旅游宣传	40.00				40.00
2070199			其他文化和旅游支出	75.18				75.18
20702			文物	80.73				80.73
2070206			历史名城与古迹	80.73				80.73
20708			广播电视	34.98				34.98
2070804			广播	34.98				34.98
208			社会保障和就业支出	41.28		41.28
20805			行政事业单位养老支出	41.28		41.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28		41.28
210			卫生健康支出	13.65		13.65
21011			行政事业单位医疗	13.65		13.65
2101101			行政单位医疗	7.81		7.81
2101102			事业单位医疗	5.84		5.84
221			住房保障支出	30.63		30.63
22102			住房改革支出	30.63		30.63
2210201			住房公积金	30.63		30.63
229			其他支出	8.85		8.85
22999			其他支出	8.85		8.85
2299901			其他支出	8.85		8.85

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：池州市贵池区文化和旅游局部门								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.30		302	商品和服务支出	201.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	155.93		30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	58.62		30202	印刷费	7.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.26		30203	咨询费	1.56	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.77		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.88		30205	水费	0.07	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.0		30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	6.48	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23		30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	87.94		30211	差旅费	7.30	31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.27		30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	69.38		30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	20.55		30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	3.83	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	15.43		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	9.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	65.22	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	7.51	312	对企业补助
30309	奖励金	0.71		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	1.28	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	13.20	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.42		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	53.16	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计	514.86		公用经费合计						201.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

部门：池州市贵池区文化和旅游局部门

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：池州市贵池区文旅局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：池州市贵池区文旅局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区文化和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计999.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计999.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少610.91万元，下降37.94%，主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是文物保护经费收支较上年度有所减少；三是减少了日常公用经费的预算安排。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计946.94万元，其中：财政拨款收入946.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计988.88万元，其中：基本支出716.03万元，占72.41%；项目支出272.85万元，占27.59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计999.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计999.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少610.91万元，下降37.94%，主要原因：一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是文物保护经费收支较上年度有所减少；三是减少了日常公用经费的预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出988.88万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少568.97万元，下降36.52%。主要原因；一是比上年度少了用于发放职工一次性生活补助预算经费；二是文物保护经费收支较上年度有所减少；三是减少了日常公用经费的预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出988.88万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出894.47万元，占90.45%;社会保障和就业支出（类）支出41.28万元，占4.17%；卫生健康支出（类）支出13.65万元，占1.38%；住房保障支出（类）支出30.63万元，占3.10%；其他支出（类）支出8.85万元，占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1328.81万元，支出决算为988.88万元，完成年初预算的74.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政局追减我单位旅游发展项目经费；二是减少了日常公用经费的预算安排。其中:基本支出716.03万元，占72.41%；项目支出272.85万元，占27.59%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1015.03万元，支出决算为392.17万元，完成年初预算的38.64%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政局追减我单位旅游发展项目经费，二是预算和决算口径不一致。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）。年初预算为128.15万元，支出决算为127.16万元，完成年初预算的99.22%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为99.73万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排项目经费和决算口径不一致。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨旅游发展资金

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.18万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨旅游发展资金。

7.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.73万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨旅游发展资金。

8.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.98万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨旅游发展资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.28万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的98.96%。主要是原因是基数调整，公积金支出有所变动。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出716.03万元，其中：人员经费514.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费201.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区文化和旅游局部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区文化和旅游局部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区文化和旅游局机关运行经费支出192.53万元，比2019年减少65.45万元，下降25.37%，主要原因是机关办公经费开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区文化和旅游局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项指标完成较好，达到预算绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位没有区级财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件