中共池州市贵池区委办公室2020年部门决算情况

2021年10月

目录

第一部分  部门概况 

1、部门主要职责

2、部门决算单位构成 

第二部分安徽省池州市贵池区委办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区委办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共池州市贵池区委办公室基本概况

一、部门主要职责

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设秘书科、调研科、信息科、文保科（档案管理科）、行政科、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局等8个科室局。全办编制19名。目前在职28人，退休人员15人。

一、承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。二、围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调查。三、负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。四、负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。五、负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。六、负责党政系统密码管理工作和核心机密文电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。七、负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。八、负责上级党委部门和兄弟区县领导来区视察、联系工作的接待工作。九、为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。十、负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。十一、管理区委督查室、区委机要局、区委总值班室、区委区政府信访局。十二、承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委办公室2020年度部门决算包括：中共贵池区委办公室本级决算，与预算比较，无减少（减少）户。纳入中共池州市贵池区委办公室2020年度部门决算编制范围的单位1个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委办公室本级

第二部分安徽省池州市贵池区委办公室2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：池州市贵池区委办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.05	一、一般公共服务支出	35	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	26.83
	9		九、卫生健康支出	43	12.04
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	33.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	499.29	本年支出合计	61	499.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2.53	年末结转和结余	63	2.34
	30			64
总计	31	501.81	总计	65	501.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

						收入决算表
											公开02表
部门：池州市贵池区委办公室											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	499.29	494.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201			一般公共服务支出	426.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	426.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013101			行政运行	426.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

					支出决算表
									公开03表
部门：池州市贵池区委办公室									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	499.47	490.22	9.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	427.08	417.83	9.25	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	427.08	417.83	9.25	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	427.08	417.83	9.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：池州市贵池区委办公室								单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.29	一、一般公共服务支出	0	424.42	424.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	26.83	26.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	0	12.04	12.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	0	33.53	33.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	494.29	二十四、债务还本支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.53	二十五、债务付息支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	0.01	496.81	496.81	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	496.81	总计	0.01	496.81	496.81	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：池州市贵池区委办公室						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	496.81	487.56	9.25
201			一般公共服务支出	424.42	415.17	9.25
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	424.42	415.17	9.25
2013101			行政运行	424.42	415.17	9.25
208			社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00
210			卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101101			行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
221			住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102			住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201			住房公积金	33.53	33.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：池州市贵池区委办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.03	302	商品和服务支出	137.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	43.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.62	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	0.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.02	31002	办公设备购置	6.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	8.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.09	30213	维修(护)费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费	4.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		343.39	公用经费合计					144.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区委办公室

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：池州市贵池区委办公室						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区委办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计501.81万元（年初结转和结余2.5万元，）支出总计499.47万元（年末结转和结余2.39万元）。与2019年相比，收入总计减少334.27万元减少66.6%，主要原因：一是人员数减少，工资相应减少，办公费用减少；二是相应医保、养老保险及职业年金减少；三是年度考核奖减少；四是固定资产减少。支出总计减少370.18万元，减少42.57%；主要原因：一是公用经费开支减少；二是人员减少工资减少及相应相对减少；三是年度考核奖减少。

二、2020年度收入决算情况说明 

2020年度收入合计501.81万元，其中：财政拨款收入492.29万元，占98.56%;年初结转和结余2.5万元，占1.44%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计499.47万元，其中：基本支出490.22万元， 占98.14%， 项目支出9.25万元， 占1.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计501.81万元（年初结转和结余2.5万元，）支出总计499.47万元（年末结转和结余2.39万元）。与2019年相比，收入总计减少334.27万元减少66.6%，主要原因：一是人员数减少，工资相应减少，办公费用减少；二是相应医保、养老保险及职业年金减少；三是年度考核奖减少；四是固定资产减少。支出总计减少370.18万元，减少42.57%；主要原因：一是公用经费开支减少；二是人员减少工资减少及相应相对减少；三是年度考核奖减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度收入总计501.81万元（年初结转和结余2.5万元，）支出总计499.47万元（年末结转和结余2.39万元）。与2019年相比，收入总计减少334.27万元减少66.6%，主要原因：一是人员数减少，工资相应减少，办公费用减少；二是相应医保、养老保险及职业年金减少；三是年度考核奖减少；四是固定资产减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

支出总计499.47万元（年末结转和结余2.39万元），占本年支出99.5%，与2019年相比减少370.18万元，减少42.57%；主要原因：一是公用经费开支减少；二是人员减少工资减少及相应相对减少；三是年度考核奖减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出499.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.08万元，占85.42%;社会保障和就业（类）支出26.83万元，占5.4%；卫生健康支出12.04万元，占2.42% ;住房保障（类）支出33.53万元，占6.75%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.68万元，支出决算为499.47万元，完成年初预算的116.24%.决算数大于预算数的主要原因：一、工资正常增长及养老保险、职业年金相应增长；二、区委区政府年终考核奖励增加；三、固定资产增加。其中：人员经费426.89万元，占85.50%；公用经费72.4万元，占14.50%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为377.65万元，支出决算为427.07万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员人数增加，工资增加及公积金、养老保险、职业年金相应增长所致。

2.社会保障和就业支出。年初预算为24.13万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员人数增加，社保基数调整。

3.住房保障支出。年初预算为18.1万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的185.25%。 决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员人数增加，公积金增加。

4.医疗保障支出。年初预算为9.8万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员人数增加，养老保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出499.47万元，其中人员经费343.39万元，主要包括：基本工资101.81万元，津贴补贴64.62万元，奖金13.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元，基本医疗保险缴费12.04万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金33.53万元，医疗费6.09万元，其他工资福利支出76.98万元。抚恤金5.93万元，生活补助202.48万元，奖励金0.18万元，其他对个人和家庭补助支出1.3万元。

公用经费144.17万元，主要包括：办公费43.68万元，印刷费2.19万元，邮电费14.02万元，物业管理费1.89，差旅费,8.95万元，维修费0.05万元，会议费4.34万元，培训费1.46万元，公务接待费5.98万元，工会经费7.52万元，公务用车维护费8.40，其他交通费用19.78万元，其它商品和服务支出19.55，办公设备购置6.07万元，专用社保购置0.28万元。

七、2020年度政府性基金收入支出情况说明

区委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区委办没有国有资产营收

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

支出总计499.47万元（年末结转和结余2.39万元），减少370.18万元，减少42.57%；主要原因：项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度中共池州市贵池区委办公室政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共池州市贵池区委办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明。

 中共池州市贵池区委办公室2020年未开展预算自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收入收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结专和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经营：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。