池州高新区2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州高新区2022年财政拨款收支总预算24622.5584万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州高新区2022年收入预算24622.5584万元，其中，本年收入24622.5584万元，上年结转结余0万元。

 

（一）本年收入24622.5584万元，主要包括：一般公共预算拨款22406.13835万元，占91%，比2021年预算减少8047.33165万元，减少26.43%,减少原因主要是部分项目为2021年一次性搬迁补助；政府性基金预算拨款收入2216.42万元，占9%，比2021年预算增加2216.42万元，增长100%，增长原因主要是征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设。

 

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州高新区2022年支出预算24622.5584万元，比2021年预算减少5830.9116万元，减少19.15%,减少原因主要是部分项目为2021年一次性搬迁补助。其中，基本支出4834.46835万元，占1.96%,主要用于机关运行；项目支出24139.09万元，占98.04%,主要用于园区各项工作开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州高新区2022年财政拨款收支预算24622.5584万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入22406.1384万元、政府性基金预算拨款2216.42万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入24622.5584万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为： 一般公共服务支出735.533354万元，占3.28%; 科学技术支出557.5万元，占2.49%;社会保障和就业支出106.597184万元，占0.48%;卫生健康支出16.233603万元，占0.07%; 节能环保支出15890万元，占70.92%;城乡社区支出2560.5万元，占11.43%;农林水支出22.4万元，占0.1%;交通运输支出238万元，占1.06%;资源勘探工业信息等支出2004.27万元，占8.95%;灾害防治及应急管理支出200万元，占0.89%;住房保障支出75.104208万元，占0.34%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州高新区2022年一般公共预算拨款22406.13835万元，比2021年预算拨款减少8047.33165万元，减少26.43%,主要原因：部分项目为2021年一次性搬迁补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出735.533354万元，占3.28%; 科学技术支出557.5万元，占2.49%;社会保障和就业支出106.597184万元，占0.48%;卫生健康支出16.233603万元，占0.07%; 节能环保支出15890万元，占70.92%;城乡社区支出2560.5万元，占11.43%;农林水支出22.4万元，占0.1%;交通运输支出238万元，占1.06%;资源勘探工业信息等支出2004.27万元，占8.95%;灾害防治及应急管理支出200万元，占0.89%;住房保障支出75.104208万元，占0.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算385.533354万元，比2021年预算减少29960.406646万元，减少98.73%,减少原因主要是今年预算细化了功能科目。

2.一般公共服务支出（类）机关服务（款）招商引资（项）2022年预算350万元，比2021年预算增加350万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2022年预算557.5万元，比2021年预算增加557.5万元，增长100%，增长原因主要是今年预算细化了功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算37.73万元，比2021年预算减少0.66万元，下降1.78%，下降原因主要是有人员辞职。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算18.87万元，比2021年预算增加18.87万元，增长100%，增长原因主要是以前职业年金不做预算。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）2022年预算10.95万元，比2021年预算减少5.036万元，下降31.50%，下降原因主要是今年事业人员单独列预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.28万元，比2021年预算增加5.28万元，增长100%，增长原因主要是今年事业人员单独列预算。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与监察（项）2022年预算250万元，比2021年预算增加250万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他污染防治支出（项）2022年预算640万元，比2021年预算增加640万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

11. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2022年预算15000万元，比2021年预算增加15000万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算1600万元，比2021年预算增加1600万元，增长100%，增长（下降）原因主要是今年细化预算功能科目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算960.5万元，比2021年预算增加960.5万元，增长100%，增长（下降）原因主要是今年细化预算功能科目。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2022年预算22.4万元，比2021年预算增加22.4万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2022年预算238万元，比2021年预算增加238万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算2004.27万元，比2021年预算增加2004.27万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算106万元，比2021年预算增加106万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022年预算94万元，比2021年预算增加94万元，增长100%，增长原因主要是今年细化预算功能科目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算50.07万元，比2021年预算减少3.93万元，下降7.28%，下降原因主要是今年事业人员单独列预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）2022年预算25.03万元，比2021年预算增加25.03万元，增长100%，增长（下降）原因主要是今年事业人员单独列预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州高新区2022年一般公共预算基本支出483.468349万元，其中：人员经费149.8488万元，公用经费66.322236万元。

（一）人员经费149.8488万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费66.322236万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州高新区2022年政府性基金预算拨款收入2216.42万元，比2021年预算增加2216.42万元，增长100%,主要原因是征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设；具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算918.69万元，比2021年预算增加918.69万元，增长100%，增长原因主要是征地和拆迁补偿。

 

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算300万元，比2021年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是城市建设。

 

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算997.73万元，比2021年预算增加997.73万元，增长100%，增长原因主要是农村基础设施建设。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州高新区2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州高新区2022年预算共安排项目支出24139.08万元，比2021年预算减少5860.92万元，下降19.54%，下降原因主要是压缩财政支出。主要包括：本年财政拨款安排 24139.08万元（其中，一般公共预算拨款安排 21922.69万元，政府性基金预算拨款安排2216.42万元），财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州高新区2022年预算安排政府采购支出6.1万元，比2021年预算减少3.9万元，下降39%，下降原因主要是勤俭节约。其中，一般公共预算安排6.1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州高新区2022年预算安排政府购买服务支出1857.7万元，比2021年预算增加1857.7万元，增长100%，增长原因主要是去年没有做该预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（见附表）

 

池州高新区2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：具体绩效目标见附表。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

池州高新区2022年机关运行经费财政拨款预算335.53万元，比2021年预算减少10.41万元，下降3.01%，下降主要原因是机关有人员变动。

（三）政府采购情况。

池州高新区2021年政府采购预算总额21.3万元。其中：政府采购货物预算21.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

池州高新区有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

 

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州高新区26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21922.67万元、政府性基金预算当年财政拨款2216.42万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。