贵池区委编办
2022年部门预算

2022年1月28日

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年收支预算总体情况说明

6.关于2022年收入预算情况说明

7.关于2022年支出预算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1.  2022年部门财政拨款收支预算总表

2.  2022年部门一般公共预算支出预算表

3.  2022年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2022年部门政府性基金预算支出预算表

5.  2022年部门收支预算总表

6.  2022年部门收入预算总表

7.  2022年部门支出预算总表

8.  2022年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2022年部门政府采购预算表

10.2022年政府购买服务预算表

11.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

12.2022年项目支出绩效目标表

第一部分部门概况

一、  主要职责

     中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室是区委的工作部门。下设综合科（机构编制监督检查室）、行政机构编制科(权责清单制度建设科)和事业机构编制科（编制周转池制度推进科）、事业单位登记管理局。

 (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、办法、规定，并督促落实。

 (二)统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。   

建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理；负责全区财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、  部门预算单位构成

中共贵池区委机构编制委员会办公室2022年度部门预算由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

     三、2022年度主要工作任务

2022年，区委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实区委四届九次全会、区委编委会议部署要求，紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，坚持稳中求进工作基调，坚持优化协同高效原则，坚持科学化规范化法定化要求，勇于担当作为，全面完成机构改革任务，稳步推进事业单位改革，统筹推进其他各项改革，规范机构编制管理，强化政治机关建设，持续推进机构编制“三个转型”，积极构建“一引领双驱动”工作新格局，为建设生态美产业优百姓富文明兴的现代化首善之区提供有力的体制机制保障。

（一）深化清单制度建设

1.继续开展清单动态调整工作。根据省市要求，持续规范权责事项名称、类型、依据等，优化完善权责清单动态调整管理机制，进一步提升权责清单的权威性、时效性和准确性。以权责清单为主线，推进公共服务清单、行政权力中介服务清单优化完善工作。结合“互联网+政务服务”，完善政务服务事项目录清单。

2.健全清单制度体系。总结权责清单工作经验做法，加强清单汇总分析，推动权责清单与部门“三定”规定有机衔接，进一步提高清单实用性、便民性。

（二）适时启动乡镇机构改革

按照省市统一部署，适时启动乡镇机构改革。按照依法下放、宜放则放、有效承接的原则，下放经济社会管理权限，推动治理重心下移，相应下沉资源和力量，强化镇街道社会管理和公共服务职能，提升管理服务能力，夯实基层基础。理顺区级部门与镇街道关系，把条的管理和块的治理协同起来。整合优化镇街道党政机构和事业站所，归并相近职能，设立综合性办事机构和事业单位，统筹各类编制资源，实行扁平化和网格化管理。适应镇街道工作特点和便民服务需要，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，综合设置机构，推动各类与群众联系紧密的事项在基层直接办理，构建简约高效的基层管理体制。

（三）积极推动综合行政执法改革

认真落实中央及省委关于加强市场监管、文化市场、交通运输、农业等领域综合执法工作部署要求，统筹配置行政执法职能和执法资源，实行统一执法。

（四）持续加强机构编制监督管理

1.加强机构编制实名制管理法制化和信息化建设，深入推进实名制管理系统网上运行和机构编制事项全网办理，实现全区实名制管理业务网上办理工作，更好发挥机构编制在全流程中的基础性作用。加强机构编制统计分析工作。加快推进机构编制管理评估。

2.继续完善同纪检监察机关和组织人事、财政、审计等部门的协作联动机制，形成监督检查合力。畅通“12310”举报受理渠道，及时公开机构编制有关信息，接受各方监督。

（五）统筹做好其他工作

积极履行计生、双拥、信访、综治等工作领导小组成员单位职责，按照全区统一部署，切实抓好文明创建、乡村振兴、议案提案办理、法治宣传教育、平安建设、意识形态（网络意识形态）、招商引资等各项工作。

新时代下，机构编制工作的要求越来越高，任务越来越繁重，我们将充分发挥团结协作、默默奉献的精神，锐意进取、开拓创新，争当机构编制工作的排头兵，为加快我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

区委编办2022年财政拨款收支预算131.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款131.81万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入131.81万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.86万元，占8.24%;卫生健康支出3.12万元，占2.37%;住房保障支出14.44万元，占10.96%。

二、 关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区委编办2022年一般公共预算拨款131.81万元，比2021年预算拨款增加31.61万元，增长31.55%,增长原因主要是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.86万元，占8.24%;卫生健康支出3.12万元，占2.37%;住房保障支出14.44万元，占10.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2022年预算10.86万元，比2021年预算增加4.88万元，增长81.61%,增长原因主要是机关人员增加以及养老保险缴费基数的调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.19万元，主要用于退休职工提高退休比例部分支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”10.86万元，全部用于机关职工基本养老保险费支出。

2.  “卫生健康支出” 2022年预算3.12万元，比2021年预算增加0.54万元，增长20.93%，增长原因主要是机关工作人员的增加以及医疗保险缴费基数的调整。其中：“行政单位医疗”预算3.12万元，全部用于机关职工基本医疗保险费支出。

3.“住房保障支出”2022年预算14.44万元，比2021年预算增加5.84万元，增长67.91%，增长原因主要是增加了提租补贴以及住房公积金缴费基数重新调整。其中：“住房公积金”预算9.63万元，全部用于办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。 

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2022年一般公共预算基本支出131.81万元，其中：

工资福利支出76.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出55.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.21万元，主要包括：独生子女奖励金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区委编办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委编办2022年收支总预算131.81万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出等。

六、关于2022年收入预算情况说明

区委编办2022年收入预算131.81万元，其中：一般公共预算拨款收入131.81万元，占100%，比2021年预算增加31.61万元，增长31.55%，增长原因主要是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。

七、关于2022年支出预算情况说明

区委编办2022年支出预算131.81万元，比2021年预算增加31.61万元，增长31.55%，增长原因主要是机关工作人员增加导致工资福利、社会保障、住房保障费用、行政运行费用增加以及增加了项目预算等。其中，基本支出92.13万元，占69.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.68万元，占30.1%,主要用于机构编制实名制管理、事业单位登记管理、中文域名注册及网站标识管理、实名制业务网上办理等项目支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

区委编办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

区委编办2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：中文域名注册工作经费项目预算金额9.68万元，绩效目标为我区党政群机关及事业单位域名运行费用；机构编制工作经费项目预算金额30万元，绩效目标为用于实名制系统数据库连接省专网运行以及机构编制核查费用和我区事业单位初始登记（备库）、变更登记、年检公告等事业单位登记费用以及镇、街道、区直各单位机构编制业务网上办理专线使用费用。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

区委编办2022年机关运行经费财政拨款预算53.91万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（二）政府采购情况。

区委编办2022年政府采购预算总额0.89万元。全部用于政府采购货物预算0.89万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区委编办无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

第三部分   名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。