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索引号：	12341802MB0X60126Q/202201-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区房屋征收服务中心	主题分类：	其他 / 群众 / 其他
名称：	池州市贵池区房屋征收服务中心2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年部门预算

来源：池州市贵池区房屋征收服务中心发布时间：2022-01-28 14:29

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池州市贵池区房屋征收服务中心

2022年部门预算

2022年1月28日

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年收支总表

2.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年收入总表

3.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年支出总表

4.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理；

二、部门预算构成

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年，区房屋征收中心将继续紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，力争完成棚户区改造、园区建设及重点项目房屋征收安置工作。

一是将继续推进主城区征收扫尾工作。拟完成私房扫尾20户，分别是滨江6号区16户、滨江5号区1户、湿地公园2户和清溪街道蓝城1户；完成2019年的迈思特轴承公司、2020年的新宇机械厂（1号区）及2021年的原五洲圣诞礼品公司（6号区）3家企业签搬。

二是加大棚户区和老旧小区改造房屋征收工作力度。拟实施滨江8号区123户、职高宿舍72户、农药厂宿舍（北片）119户、平天湖区域棚改1179户、老区政府地块77户、三中地块25户、红光城郊组31户、城北八一组95户等8个项目约40.3万平方米棚户区改造征收。

三是启动新增企事业单位搬迁。拟搬迁滨江5号区长江南京航道局安庆航道处和长江航道通讯导航段，滨江6号区土产公司、粮站（面粉厂）、原海事局办公楼、贵汽公司、垃圾中转站5家企事业单位，滨江8号区孔井资产公司、贵池市陶瓷厂、水旱灾害防御器械仓库、区木材转运站、市木材公司及泰达公司（宿舍区）等13个企事业单位。

四是服务重点项目。拟实施梅里全域治理、海螺四期项目（唐田）、横山矿项目（梅街）、中建材廊道及码头项目、长江公铁大桥、S358(梅街-梅村)项目征迁及杏花村农贸市场征收。

五是做好安置回迁工作。精心安排、有序组织，完成池黄高铁131户选房、滨江片区零星地块棚户区改造及G318国道改建187户选房回迁；拟启动馨香花园一期（酒厂安置点）、梅里新村一期B区安置点等5个安置点1092套安置房建设；竣工交付江景苑、杏汇华庭C区二期、G318涓桥及君悦玺园安置点1076套房屋。

六是加强机关自身建设。认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕着房屋征收工作实际，提升为民办事本领，提高办事效率，严肃工作纪律，树立良好机关形象，为“五新贵池”发展做出贡献。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.86	一、一般公共服务支出	468.89
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.38
		九、卫生健康支出	6.19
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	507.86	本年支出小计	507.86
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	507.86	支出总计	507.86

部门公开表2

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

贵池区房屋征收服务中心

507.86

部门公开表3

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	468.89	468.89
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.89	468.89
2010101	行政运行	468.89	468.89
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38
210	卫生健康支出	6.19	6.19
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19
221	住房保障支出	18.4	18.4
22102	住房改革支出	18.4	18.4
2210201	住房公积金	18.4	18.4
	合计	507.86	507.86

部门公开表4

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.86	一、本年支出	507.86
（一）一般公共预算拨款	507.86	（一）一般公共服务支出	468.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.38
		（九）卫生健康支出	6.19
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	507.86	支出总计	507.86

部门公开表5

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	468.89	468.89	443.73	25.16
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.89	468.89	443.73	25.16
2010101	行政运行	468.89	468.89	443.73	25.16
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	14.38
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	14.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	14.38
210	卫生健康支出	6.19	6.19	6.19
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19
221	住房保障支出	18.4	18.4	18.4
22102	住房改革支出	18.4	18.4	18.4
2210201	住房公积金	18.4	18.4	18.4
	合计	507.86	507.86	482.7	25.16

部门公开表6

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	482.59	482.59
30101	基本工资	58.24	58.24
30102	津贴补贴	24.68	24.68
30103	奖金	2.49	2.49
30104	社会保障缴费	0.31	0.31
30107	绩效工资	16	16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38
30109	职业年金缴费	7.19	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19
30113	住房公积金	18.4	18.4
30199	其他工资福利支出	334.71	334.71
302	商品和服务支出	20.86		20.86
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	1.27		1.27
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修（户）费	0.18		0.18
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	5.15		5.15
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11
30309	奖励金	0.11	0.11
310	资本性支出	4.3		4.3
31002	办公设备购置	4.3		4.3
	合计	507.86	482.7	25.16

部门公开表7

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：“池州市贵池区房屋征收服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：“池州市贵池区房屋征收服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区贵池区房屋征收服务中心2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

注：“池州市贵池区房屋征收服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门公开表10

池州市贵池区贵池区房屋征收服务中心2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
综合定额支出	空调	0.9	0.9
综合定额支出	台式电脑	2.8	2.8
综合定额支出	打印机	0.6	0.6




合计

部门（单位）公开表11

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区房屋征收服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区房屋征收中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，区房屋征收中心2022年收支总预算507.86万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

区房屋征收中心2022年收入预算507.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.86万元，占100%，比2021年预算增加356.78万元，增加236.15%，增长原因主要是：聘用人员47人和退役士官1人人员经费及公用经费纳入预算。

三、关于2022年支出总表的说明

区房屋征收中心2022年支出预算507.86万元，比2021年预算增加356.78万元，增加236.15%，增长原因主要是：聘用人员47人和退役士官1人人员经费及公用经费纳入预算。其中：基本支出468.89万元，占92.33%；社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出共38.97万元，占7.67%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

贵池区房屋征收中心2022年财政拨款收支预算507.86万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款507.86万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入507.86万元。支出按功能分类分为：行政运行（用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等）468.89万元，占92.33%，社会保障和就业支出（机关单位基本养老保险）14.38万元，占2.83%，医疗卫生和计划生育支出（职工基本医疗保险）6.19万元，占1.22%，住房保障支出（住房公积金）18.4万元，占3.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出总表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区房屋征收中心2022年一般公共预算当年财政拨款507.86万元，比2021年财政拨款预算增加356.78万元，增加236.15%，增长原因主要是：聘用人员47人和退役士官1人人员经费及公用经费纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出468.89万元，占92.33%，社会保障和就业支出（机关单位基本养老保险）14.38万元，占2.83%，医疗卫生和计划生育支出（职工基本医疗保险）6.19万元，占1.22%，住房保障支出（住房公积金）18.4万元，占3.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算468.89万元，比2021年财政拨款预算增加355.33万元，增加312.9%,增长原因主要是：聘用人员47人和退役士官1人人员经费及公用经费纳入预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算20.57万元，增长4.11%，增长原因主要是：2021年在职人员养老保险和医疗保险基数调整所致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.4万元，比2021年增加1.03万元，增长5.93%，增长原因主要是：2021年在职人员住房公积金缴费基数调整等所致。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年一般公共预算基本支出507.86万元，其中，人员经费482.7万元，公用经费25.16万元。

（一）人员经费482.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费25.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（户）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年预算安排政府采购支出4.3万元，比2021年预算减少2.3万元，下降原因主要是减少打印机采购预算。其中，一般公共预算安排4.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

区房屋征收中心2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位编制了部门整体支出绩效目标，本单位无项目支出绩效目标。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			池州市贵池区房屋征收服务中心本级
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费支出		保证人员经费正常发放	485.90	473.91	0.00
	日常公用经费支出		保障单位经费正常运转，日常工作顺利开展	21.96	21.96	0.00
	金额合计			507.86	495.87	0.00
年度总体目标	目标1：申请财政资金485.9万元，用于人员经费支出，保障单位人员经费正常发放。目标2：申请财政资金21.96万，用于日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	安置房建设		≥2168套
			加大棚户区和老旧小区改造房屋征收工作		≥40.3万平方米
			做好安置回迁选房工作		≥318户
			完成私房扫尾		≥20户
			完成企事业搬迁		≥16家
		质量指标	力争完成棚户区改造工作		≥80%
			力争完成企事业搬迁后腾空净地交付		≥80%
			是否按协议执行		按协议执行
			单位资金使用合规性		符合财经法规和制度
		时效指标	按要求完成企业搬迁任务		及时
			棚户区改造等重点项目完成及时性		及时
			经费支出及时性		按时拨付各项资金
		成本指标	单位总体预算控制数		≤507.53万元
			公用经费预算控制数		≤21.96万元
			人员经费预算控制数		≤485.9万元
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金预算，提高财政资金使用效率		效果较明显
		社会效益指标	改善主城区人住环境		效果显著
			提升农村人居住环境		效果显著
			全面提高公民思想道德素质		效果较明显
		生态效益指标	创造良好的社会环境		效果显著
		可持续影响指标	对促进社会经济健康发展的影响程度		效果较明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95百分比

（二）机关运行经费

区房屋征收中心2022年机关运行经费财政拨款预算468.89万元。

（三）政府采购情况

池州市贵池区房屋征收服务中心2022年政府采购预算4.3万元。其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有情况

截至2021年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区房屋征收服务中心无项目实行了绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）财政信息事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

九、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

十一、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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