| 索引号： | 11341802003284678P/202201-00001 | 组配分类： | 财政预算 |
| 发布机构： | 区委政法委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 群众 / 其他 / DOC |
| 标题： | 中共池州市贵池区委政法委员会2022年预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-28 |
中共池州市贵池区委政法委员会2022年部门预算
2022年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.中共池州市贵池区委政法委员会2022年收支总表
2.中共池州市贵池区委政法委员会2022年收入总表
3.中共池州市贵池区委政法委员会2022年支出总表
4.中共池州市贵池区委政法委员会2022年财政拨款收支总表
5.中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算支出表
6.中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算基本支出表
7.中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府性基金预算支出表
8.中共池州市贵池区委政法委员会2022年国有资本经营预算支出表
9.中共池州市贵池区委政法委员会2022年项目支出表
10.中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府采购支出表
11.中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线、方针政策和决策部署，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）深入贯彻党中央及省、市、区委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安贵池、法治贵池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。管理贵池区法学会。
（四）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反恐爆等有关国家法律法规政策的实施工作。
（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。
（七）掌握分析涉贵池政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传，指导政法各部门做好依法办理和舆论引导等相关工作，指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。
（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协调配合机制，推进严格执法、公正司法。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（十）完成市委政法委和区委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，中共池州市贵池区委政法委员会2022年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
行政单位 |
|
2 |
|
|
从预算单位构成看，中共池州市贵池区委政法委员会2022年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央和省委、市委政法工作会议部署要求，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，全力维护国家政治安全，防范化解各类风险隐患，推进社会治理现代化，全面深化政法改革，巩固深化政法队伍教育整顿成果，强作风、重落实、提效能，努力建设更高水平的平安贵池、法治贵池，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
中共池州市贵池区委政法委员会2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
698.5 |
一、一般公共服务支出 |
623.4 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
37.8 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
698.5 |
本 年 支 出 小 计 |
698.5 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
698.5 |
支 出 总 计 |
698.5 |
部门公开表2
中共池州市贵池区委政法委员会2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区委政法委员会 |
698.5 |
698.5 |
698.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区委政法委员会本级 |
698.5 |
698.5 |
698.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
中共池州市贵池区委政法委员会2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.4 |
169.5 |
453.9 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
24.1 |
24.1 |
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
24.1 |
24.1 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
599.4 |
145.4 |
453.9 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
145.4 |
145.4 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
442.9 |
|
442.9 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.8 |
19.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.8 |
37.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.8 |
37.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
698.5 |
244.6 |
453.9 |
|
|
|
部门公开表4
中共池州市贵池区委政法委员会2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
698.5 |
一、本年支出 |
698.5 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
698.5 |
（一）一般公共服务支出 |
623.4 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
29.9 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
7.4 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
37.8 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
698.5 |
支 出 总 计 |
698.5 |
部门公开表5
中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.4 |
169.5 |
129.4 |
40.1 |
453.9 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
24.1 |
24.1 |
23.3 |
0.8 |
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
24.1 |
24.1 |
23.3 |
0.8 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
599.4 |
145.4 |
106.1 |
39.3 |
453.9 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
145.4 |
145.4 |
106.1 |
39.3 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
442.9 |
|
|
|
442.9 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.0 |
|
|
|
11.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.8 |
19.8 |
19.8 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
12.6 |
12.6 |
12.6 |
|
|
|
|
合计 |
698.5 |
244.6 |
204.5 |
40.1 |
453.9 |
||
部门公开表6
中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算基本支出表 单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
203.6 |
203.6 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
84.6 |
84.6 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.1 |
42.1 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.8 |
19.8 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.2 |
25.2 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.1 |
|
40.1 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
11.1 |
|
11.1 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.2 |
|
1.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合计 |
244.6 |
204.5 |
40.1 |
||
部门公开表7
中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
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说明：“中共池州市贵池区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
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中共池州市贵池区委政法委员会2022年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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说明：“中共池州市贵池区委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表9
中共池州市贵池区委2022年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
反邪教经费 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
10.0 |
10.0 |
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特定目标类 |
精神病人救助金 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
50.0 |
50.0 |
|
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特定目标类 |
群众安全感政法满意度“双提升”工作经费 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
11.0 |
11.0 |
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特定目标类 |
扫黑除恶斗争工作经费 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
30.0 |
30.0 |
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|
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|
|
特定目标类 |
涉法涉诉救助及维稳工作经费 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
150.0 |
150.0 |
|
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特定目标类 |
综治巡、协员生活补贴 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
202.9 |
202.9 |
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|
合计 |
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453.9 |
453.9 |
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部门公开表10
|
中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
综合定额支出 |
A060302-木骨架为主的椅凳类 |
0.3 |
0.3 |
|
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综合定额支出 |
A060205-木制台、桌类 |
03 |
03 |
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综合定额支出 |
A020204-多功能一体机 |
0.4 |
0.4 |
|
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|
|
综合定额支出 |
A02010104-台式计算机 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2.2 |
2.2 |
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部门公开表11
|
中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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说明：“中共池州市贵池区委政法委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共池州市贵池区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委政法委员会2022年收支总预算698.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出623.4万元、社会保障和就业支出29.9万元、卫生健康支出7.4万元、住房保障支出37.8万元。
二、关于2022年收入总表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年收入预算698.5万元，全部是本年收入。主要包括：一般公共预算拨款万698.5元，比2021年预算拨款增加104.34万元，增长17.56%,增长原因主要一是2021年增加了综治巡、协员工资65.81万元，二是人员变动，增加5人。
三、关于2022年支出总表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年支出预算698.5万元，比2021年预算拨款增加104.34万元，增长17.56%,增长原因主要一是2021年增加了综治巡、协员工作补贴65.81万元，二是人员变动，增加5人。其中，基本支出244.6万元，占35.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出453.9万元，占64.98%，主要用于涉法涉诉救助及维稳经费、反邪教经费、精神病人救助金、常态化扫黑除恶工作经费、综治巡协员工作补贴等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年财政拨款收支预算698.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款698.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入698.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出623.4万元，占89.25%；社会保障和就业支出29.9万元，占4.28%；卫生健康支出7.4万元，占1.06%；住房保障支出37.8万元，占5.41%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算支出698.5万元，比2021年预算拨款增加104.34万元，增长17.56%,增长原因主要一是2021年增加了综治巡、协员工资65.81万元，二是人员变动，增加5人。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出623.4万元，占89.25%；社会保障和就业支出29.9万元，占4.28%；卫生健康支出7.4万元，占1.06%；住房保障支出37.8万元，占5.41%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算145.4万元，比2021年预算减少412.3万元，下降73.93%，下降原因主要是2021年行政运行含项目支出291万元等。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算442.9万元，比2021年预算增加442.9万元，增长100%，增长原因主要是2021年年初预算未安排。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算29.9万元，比2021年预算增加17.24万元，增长136.17%,增长原因主要是人员变动和基数调整，增加6人。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.1万元，主要用于退休人员按月补贴；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.9万元，主要用于机关在职职工职业年金缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算37.8万元，比2021年预算增加19.56万元，增长107.24%，增长主要原因：一是增加了提租补贴;二是人员变动,增加6人。其中：“住房公积金”预算25.2万元，主要用于在职职工住房公积金支出；“提租补贴”预算12.6万元，主要用于在职职工提租补贴。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7.4万元，比2021年预算增加1.71万元，增长30.05%，增长原因主要是基数调整和人员变动，增加6人。其中：“行政单位医疗”预算7.4万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年一般公共预算基本支出244.6万元，其中，人员经费204.5万元，公用经费40.1万元。
（一）人员经费204.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费40.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年预算共安排项目支出453.9万元，比2021年预算增加162.9万元，增长55.98%，增长原因主要是增加了综治巡、协员工作补贴202.9万元。主要包括：本年财政拨款安排 698.5万元，全部是一般公共预算拨款安排 。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年预算安排政府采购支出2.2万元，比2021年预算增加0.4万元，增长22.22%，增长原因主要是新增人员购买办公设备。全部是一般公共预算安排。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中共池州市贵池区委政法委员会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“精神病人救助金”项目。
（1）项目概述：为减少安全隐患，促进社会稳定。特设立此项目，用于对全区精神病患者进行救治、救助。
（2）立项依据：区委、区政府明确事项。
（3）实施主体：中共池州市贵池区委政法委员会
（4）起止时间：2022.1-2022.12（常年项目）。
（5）项目内容：对全区申报精神病人救助的材料进行审核及支付。
（6）年度预算安排：2022年预算安排资金50万元。
（7）绩效目标: 详细见下表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
精神病人救助金 |
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主管部门及代码 |
[021]中共池州市贵池区委政法委员会 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
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|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
本项目共申请预算资金50万元。用于对全区精神病患者进行救治补助（由乡镇、街道和区直单位摸底申报）。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
救助对象数量 |
≥20人 |
数量指标 |
|
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|
质量指标 |
救助金支出合规性 |
合规 |
质量指标 |
|
|
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|
时效指标 |
救助金支出及时性 |
及时 |
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
救助金支出标准 |
≤25000元/人 |
成本指标 |
|
|
|||
|
救助金总支出 |
≤500000元 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻救助对象经济负担的影响程度 |
明显减轻 |
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
为减少社会隐患，促进社会稳定的影响程度 |
明显减少 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
健全的精神病人救助金制度，为全区精神病人救助执行提供可持续保障 |
可持续 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥99百分比 |
满意度指标 |
|
|
||
2.“综治巡、协员生活补贴”项目。
（1）项目概述：设立此项目是用于保障全区综治巡、协员生活补贴及社会保障等费用。
（2）立项依据：区委、区政府明确事项。
（3）实施主体：中共池州市贵池区委政法委员会
（4）起止时间：2022.1-2022.12（常年项目）。
（5）项目内容：对全区综治巡、协员生活补贴及社会保障等费用进行核准及支付。
（6）年度预算安排：2022年预算安排资金202.93万元。
（7）绩效目标：详细见下表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
综治巡、协员生活补贴 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[021]中共池州市贵池区委政法委员会 |
实施单位 |
中共池州市贵池区委政法委员会本级 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
202.93 |
年度资金总额： |
202.93 |
||||
|
其中：财政拨款 |
202.93 |
其中：财政拨款 |
202.93 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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|
本项目申请预算总资金2029300元。其中：444700元用于巡、协员社会保障费；54600元用于巡逻员生活补贴及其他福利；1530000元用于协管员生活补贴及其他福利。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴巡逻员的数量 |
2人 |
数量指标 |
|
|
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|
补贴协管员的数量 |
68人 |
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|
质量指标 |
协管员补贴资金兑现流程的合规性 |
合规 |
质量指标 |
|
|
|||
|
巡逻员补贴资金兑现流程的合规性 |
合规 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
协管员补贴资金兑现的及时性 |
及时 |
时效指标 |
|
|
|||
|
巡逻员补贴资金兑现的及时性 |
及时 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
巡逻员生活补贴 |
≤27300元/年人均 |
成本指标 |
|
|
|||
|
协管员生活补贴 |
≤22500元/年人均 |
|
|
|||||
|
综治巡、协员生活补贴总支出 |
≤2029300元 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻综治巡、协员经济负担的影响程度 |
明显减轻 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
维稳社会稳定影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
为社会治安综合治理工作执行提供可持续保障影响程度 |
较高 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众和社区对巡、协员工作的满意度 |
≥97百分比 |
满意度指标 |
|
|
||
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项目负责人： |
||||||||
（二）机关运行经费。
中共池州市贵池区委政法委员会2022年机关运行经费财政拨款预算40.1万元，比2021年预算增加8.77万元，增长27.99%，主要原因是2020年新增人员6人。
（三）政府采购情况。
中共池州市贵池区委政法委员会2022年政府采购预算2.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共池州市贵池区委政法委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，中共池州市贵池区委政法委员会6个项目实行了绩效目标管理，全部是一般公共预算当年财政拨款453.9万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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