第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年收支预算总体情况说明

6.关于2022年收入预算情况说明

7.关于2022年支出预算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表（附表）

1.  2022年部门财政拨款收支预算总表

2.  2022年部门一般公共预算支出预算表

3.  2022年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2022年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2022年部门收支预算总表

6.   2022年部门收入预算总表

7.   2022年部门支出预算总表

8.   2022年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2022年部门政府采购预算表

10.2022年政府购买服务预算表

11.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

12.2022年项目支出绩效目标表

第一部分部门概况

一、 主要职责

 负责主要从事水行政执法与管理、水利工程建设与管理、村镇供水管理、水旱灾害防御、小流域治理、水土保持方案的审批与实施以及全区水利水电项目的规划的组织编制、勘测、设计，长江河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查等工作。全区长江河道堤防维护和管理工作。

二、 部门预算单位构成

区水利局为区政府直属全额拨款行政事业单位，正科级建制，是区政府的职能部门，负责全区的水利工程组织实施和协调管理工作，目前，行政在编在岗人员16人，事业在编在岗人员34人。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实“四个全面”战略布局。

(一)深入贯彻落实党和国家文件精神。

深刻领会、准确把握精神实质，认清形势，确保水利发展目标任务,找准着力点，加强重点建设，深化水利发展内在动力，统筹兼顾推动水利事业全面发展。

(二)突出重点抓好水利民生工程建设。

1、继续实施2021年度各项水利工程扫尾工作，确保2022年新的工程顺利开工。

2、认真组织实施2022年度城乡供水一体化工作。

（三）按照省政府水利薄弱环节三年行动方案要求，积极推进列入规划的重点项目前期工作，确保分年度及时开工建设。

（四）进一步强化防汛抗旱工作。

深入落实防汛抗旱责任制，充分发挥已建工程防洪减灾作用，深入研究编制水旱灾害应对预案，不断提高防御洪涝干旱灾害的能力。

（五）加强水行政执法工作。

认真贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《长江河道采砂管理条例》等水法律法规。加强执法队伍和执法能力建设，深入做好普法宣传，严格执法，提高依法管理水平。加强江砂执法管理工作，积极做好江砂开采点的监管工作。

（六）加强水利行业管理。

加强水利工程规范化建设与管理。积极推进政务公开，进一步扩大政务公开的范围，健全监督制度、严格考核追究，进一步增强水务行政工作运行、行政权力运用、行政管理运作的透明度，不断提高工作效率和服务水平。加强机关效能建设与管理，进一步完善和修订水务局各项规章制度，以制度管人，以制度管事。进一步加强党风廉政建设责任制，切实增强“为民、务实、清廉”责任意识。狠抓安全生产管理，加大对水利在建工程的安全监督力度，做到安全责任无事故。加强职工法制宣传教育，增强职工依法行政能力。

（七）坚持不懈地抓好精神文明建设各项工作。

积极开展文明单位创建，计划生育、平安建设、职工法制教育、双拥共建和群众扶贫帮困工作，做到学习工作两不误、两促进，使水务事业科学健康发展。

（八）积极开展职工工会组织活动，提高职工技能培训整体素质。创新方式方法，把工会工作融入到局重点水利民生工程中，加大脱贫攻坚力度，为群众解忧解困。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、 关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区水利局2022年财政拨款收支预算856.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款856.93万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入856.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出90.72万元，占10.6%;卫生健康支出21.28万元，占2.5%;住房保障支出62.58万元，占7.3%，农林水支出682.35万元，占79.6%。.

二、    关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区水利局2022年一般公共预算拨款856.93万元，比2021年预算拨款减少7.52万元，减少0.86%,减少原因主要是人员调出和项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出90.72万元，占10.6%;卫生健康支出21.28万元，占2.5%;住房保障支出62.58万元，占7.3%，农林水支出682.35万元，占79.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2022年预算90.72万元，比2021年预算增加21.16万元，增长30.4%,增长原因主要是单位缴的职业年金列入预算。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算15.3万元，主要用于离休人员的工资和补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”75.42万元，主要用于职工养老保险和职业年金。

2.   “卫生健康支出” 2022年预算21.28万元，比2021年预算减少1.34万元，减少5.9%，减少原因主要是人员调出，人数减少。主要用于职工医疗保险的缴纳。

3.   “住房保障支出”2022年预算62.58万元，比2021年预算增加2.83万元，增长4.7%，主要用于职工住房公积金缴纳。

4.“农林水支出”2022年预算682.35万元，比2021年预算减少30.17万元，减少4.2%，主要用于职工工资和项目支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区水利局2022年一般公共预算基本支出618.93万元，其中：

工资福利支出537.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助18.23万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区水利局2022年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、 关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区水利局2022年收支总预算856.93万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等。

六、 关于2022年收入预算情况说明

贵池区水利局2022年收入预算856.93万元，其中：一般公共预算拨款收入856.93万元，占100%，比2021年预算减少7.52万元，减少0.86%，减少原因主要是人员调出和项目资金减少。

七、 关于2022年支出预算情况说明

贵池区水利局2022年支出预算856.93万元，比2021年预算减少7.52万元，减少0.86%,减少原因主要是人员调出和项目资金减少。其中，基本支出618.93万元，占72.23%,主主要用于本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出；项目支出238万元，占27.77%,主要用于单位防汛业务和河道采砂专项经费。

八、 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

贵池区水利局2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：单位整体支出绩效目标申报表项目预算金额856.93万元，采砂经费项目预算金额50万元，绩效目标为目标1：采砂管理巡查河湖长度超过2万公里，采砂管理巡查河湖人次超过2000人次，采砂管理巡查河湖车船次超过300车船次，完成政府采购（含徽采商城、政府采购工程）项目数 1个：；目标2：采砂管理巡查发现非法采砂行为查出率≥100％；目标3：严格按照法规、制度等规定，对水事违法案件按照规定时间办结；目标4：协助做好防汛工作；目标5：有效维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，有效保障供水、防洪、水生态安全，有效改善群众居住水生态环境；水旱灾害预防和山洪灾害项目预算金额65万元，绩效目标为山洪维护经费目标1：保障全区110处山洪灾害预警广播、6处视频站、8处河道水位站正常运行。目标2：保障山洪灾害监测预警站点数据准确及时上报，数据上报格式满足省水利厅系统运行要求，站点数据到报率达到95％。防汛经费目标1,：3至4月份，按照防汛有关规定做好汛前检查、预案修编、责任人更新落实、防汛演练培训、防汛隐患消除等汛前准备工作。目标2：5至9月份，做好雨水情监测预警、汛令上传下达、山洪灾害防御、水利工程调度、提供查险抢险技术指导等工作；目标3：10至来年2月，做好当年度汛期水毁修复、汛后总结反思等工作。防汛视频经费目标1：保障防汛视频会商系统硬件设备正常运行以及数据传输通畅；目标2：保障省市区防汛视频会商系统联通，确保与省市级防汛视频会商系统正常对接；目标3：保障区镇两级防汛视频会商 系统联通，确保区镇防汛视频会商系统运行正常。河长制项目预算金额10万元，绩效目标为用于河道河岸和用水工程管理范围和保护范围、无非法取水排污，逐步实现“水清 、岸绿、河畅、景美”的管理保护目标。白蚁防治费用金额30万元，绩效目标为对全区的长江河道、大堤、水库、堤坝等相关水利工程每年进行白蚁防治。村级水管员工资金额33万元，绩效目标为全区涉农镇街个村水管员对本村管辖的农村水利工程做好巡查、检查、管理和看护工作，并做好记录和备案，充当起农村水利工程设施维护员的角色。汛期负责对管辖内河道、堤防、水库、塘坝、排水闸等防洪工程进行安全隐患排查，发现险情及时报告村委会和镇水利站。农村饮用水维护缴费50万元，绩效目标为检测全区农村饮水173处，服务人口40万人。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

贵池区水利局2022年机关运行经费财政拨款预算63.36万元，主要用于机关公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（二） 政府采购情况。

贵池区水利局2022年政府采购预算总额4.22万元。其中：政府采购货物预算4.22万元，政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

贵池区水利局有公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备2个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。