池州市贵池区文学艺术界联合会2022年部门预算 

2022年01月26日 

目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年收支预算总体情况说明

6.关于2022年收入预算情况说明

7.关于2022年支出预算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

 第四部分 2022年部门预算表（附表）

1.贵池区文学艺术界联合会2022年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区文学艺术界联合会2022年部门政府性基金预算收支预算表(附件4) 

5.贵池区文学艺术界联合会2022年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区文学艺术界联合会2022年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区文学艺术界联合会2022年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区文学艺术界联合会2022年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区文学艺术界联合会2022年区本级部门政府购买服务预算表(附件10) 

                                                                                          第一部分 部门概况

        一、主要职责

       区文联是在中共贵池区委领导下的全区文艺界的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责：

  （一）团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展；

  （二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性；鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

 （三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品；

 （四）参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围；

 （五）组织开展学术研讨活动；参与提高文化素质和文化品位的有关工作；

 （六）加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展文化交流活动，扩大我区文艺界的影响；

 （七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施；

   （八）完成区委交办的其他任务。

        二、部门预算单位构成

贵池区文学艺术界联合会无下属预算单位，2022年度部门预算由中本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

         三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在市文联、区委宣传部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步搞好文联自身建设，切实履行好工作职责，更好的促进文联各项工作的开展，牢牢把握“文化名区”的发展战略，使文联工作更好地服务于全区经济建设这个大局，为建设经济繁荣、环境优美、社会和谐、生活富裕的首善之区作出应有贡献。贵池区文联2022年度计划安排如下事项：1、根据区委安排适时召开第四届文代会；2、安排1-2次采风活动，围绕乡村文化振兴工作积极开展下基层活动;3、加大协会建设力度，加大会员升级工作，力争1-2人加入中国作家协会等国家级会员，3-5人加入省级会员；4、精心办好《杏花村》杂志，浓墨重彩宣传杏花村文化旅游区建设进展情况。5、加强机关建设，出台相关制定，提高工作效率，进一步提升文联形象。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于贵池区文学艺术界联合会2022年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年财政拨款收支预算147.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入147.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.71万元，占5.91%；卫生健康支出 2.48万元，占1.68%；文化旅游体育与传媒支出124.8万元，占84.61%；住房保障支出11.5万元，占7.8%。

二、关于贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出拨款147.49万元，比2021年预算增长了6.89万元，增长了4.9%,增长原因主要是：增加了职业年金和提租补贴预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出8.71万元，占5.91%；卫生健康支出 2.48万元，占1.68%；文化旅游体育与传媒支出124.8万元，占84.61%；住房保障支出11.5万元，占7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2022年预算8.71万元，比2021年预算增加了3.11万元，增长了55.54%,增长原因主要是本年增加了职业年金预算支出，其中 :“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.76万元，主要用于职工的基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”2.88万元，主要用于职工的职业年金缴费。

2.“卫生健康支出” 2022年预算2.48万元，比2021年预算增加了0.18万元，增长了7.83%，原因主要是工资调整，基数增加。其中：“行政事业单位医疗”预算2.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2022年预算124.8万元，比2021年预算减少了0.98万元，下降了0.56%，原因主要是核减了文联专项业务经费支出。

4.“住房保障支出”2022年预算11.5万元，比2021年预算增长4.6万元，增长了66.67%，原因主要是公积金缴纳基数增加，其中：“住房公积金”预算11.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、关于贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出71.49万元，其中：工资福利支出60.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出11.36万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要是对个人和家庭补助支出。

四、关于贵池区文学艺术界联合会2022年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算拨款支出。

五、关于贵池区文学艺术界联合会2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区文学艺术界联合会2022年收支总预算147.49万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出，住房保障支出。

六、关于贵池区文学艺术界联合会2022年收入预算情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年收入预算147.49万元，其中：一般公共预算拨款收入147.49万元，占100%，比2021年预算增加6.89万元，增长了4.9%,增长原因主要是：增加了职业年金和提租补贴预算支出。

七、关于贵池区文学艺术界联合会2022年支出预算情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年支出预算147.49万元，比2021年预算增加6.89万元，增长了4.9%,增长原因主要是：增加了职业年金和提租补贴预算支出。

基本支出为71.49万元，占48.47%,主要用于人员工资福利支出及日常工作正常运转的公用经费支出。项目支出为76万元，占51.53%,主要用于贵池区文艺作品集出版、文艺精品扶持奖励、区文联水电费等支出。

八、关于贵池区文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文学艺术界联合会2022年按照规定设置绩效目标的项目共2个，区文联业务活动经费项目绩效目标主要用于协会活动经费、文艺精品奖励和作品集出版项目。预算为76万元，项目为文艺精品扶持奖励、文艺活动经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区文学艺术界联合会2022年机关运行经费财政拨款预算11.36万元，主要用于保障单位日常运转办公费、公务接待费、其他交通费、培训费等支出。

（二）政府采购情况。

贵池区文学艺术界联合会2022年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

贵池区文学艺术界联合会有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 第四部分2022年部门预算表（表格附后）

1.贵池区文学艺术界联合会2022年部门财政拨款收支预算总表(附件1)

2.贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出预算表(附件2)

3.贵池区文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出预算表(附件3)

4.贵池区文学艺术界联合会2022年部门政府性基金预算收支预算表(附件4)

5.贵池区文学艺术界联合会2022年部门收支预算总表(附件5)

6.贵池区文学艺术界联合会2022年部门收入预算总表(附件6)

7.贵池区文学艺术界联合会2022年部门支出预算总表(附件7)

8.贵池区文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算收支预算表(附件8)

9.贵池区文学艺术界联合会2022年区本级部门政府采购预算表(附件9)

10.贵池区文学艺术界联合会2022年区本级部门政府购买服务预算表(附件10)

联系方式：贵池区文学艺术界联合会政务公开电子邮箱xinghuacun126@126.com.