池州市贵池区经济和信息化局2022年部门预算
2022年1月28日
目录
第一部分部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022年度主要工作任务
第二部分2022年部门预算表
1、池州市贵池区经信局2022年收支总表
2、池州市贵池区经信局2022年收入总表
3、池州市贵池区经信局2022年支出总表
4、池州市贵池区经信局2022年财政拨款收支总表
5、池州市贵池区经信局2022年一般公共预算支出预算表
6、池州市贵池区经信局2022年一般公共预算基本出预算表
7、池州市贵池区经信局2022年政府性基金预算支出表
8、池州市贵池区经信局2022年国有资本经营预算支出表
9、池州市贵池区经信局2022年项目支出表
10、池州市贵池区经信局2022年政府采购支出表
11、池州市贵池区经信局2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、 主要职责
根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。
（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。
（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。
（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。
（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
（十二）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。
（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。
（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。
（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。
（十七）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十八）负责全区船舶工业行业管理。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
池州市贵池区经济和信息化局无下属预算单位，2022年部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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池州市贵池区经济和信息化局
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行政机关
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三、2022年主要工作任务
2022年全区工业和商贸经济主要指标安排建议：规模工业总产值660亿元，规模工业增加值增长13%以上，新增规上工业企业20户、限上商贸企业15户，工业技改投资增长10%以上。社会消费品零售总额增长15%，限上消费品零售额105亿元，增长15%。外贸进出口6.8亿美元，利用外资13000万美元。我们将着力抓好以下重点工作：
1、继续加大产业大集聚行动推进力度，以壮大产业主体引领产业大集聚、以重大项目建设支撑产业大集聚、以夯实发展平台推进产业大集聚、以集聚要素资源加速产业大集聚、以营造一流环境推动产业大集聚等五个方面为重点，推进产业大集聚行动实施。着力打造“两装两新”四大制造业集群，推动现代化农业特色规模发展，促进全域旅游与大健康产业联动发展，加快打造“五新贵池”，不断开创新阶段现代化首善之区建设新局面。
2、立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实推进生态文明建设。笃定高质量发展不动摇，以碳达峰、碳中和为目标，倒逼结构调整，加快能源结构转型，增强绿色发展动力。坚持问题导向，深入研究高能耗企业发展问题，加大重点能耗企业节能技改力度，推动节能设备开发和利用，加快绿色低碳产业发展。深入贯彻落实省、市、区坚决遏制“两高”项目盲目发展要求，从严控制我区“两高”项目审批备案。
3、发掘新的经济增长点。一是加大对入规企业的摸排，力争完成年度企业入规目标。二是加大对重点技术改造项目的服务和跟踪调度力度，确保项目建设的顺利实施和尽快达产达效。
4、扩大内需，促进消费。一是把扩大消费摆到更加重要的位置，加快城市商业综合体、特色街区建设，扩大城市消费；二是培育新的消费增长点，以国家、省、市、区出台的一列刺激内需，扶持消费的措施为契机，发展电子商务；三是进一步开拓农村市场，引导商家在传统节日开展一系列的大型促销活动，激活农村消费。五是进一步完善应急预案。认真制定和完善商务领域食品安全、市场供应等各种应急预案，积极应对因突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件造成的肉类、蔬菜、蛋品、奶制品和卫生清洁用品等生活必需品市场供求关系突变，在较大范围内导致价格异常波动或商品脱销、滞销的情况。
5、继续抓好对外贸易工作。国外新冠疫情仍然十分严重，很大程度上影响了外贸企业进出口业绩。为此，一是强化包保服务，促进外贸企业抱团发展，组织外贸进出口业务培训活动，加强潜力企业孵化工作，壮大外贸主体队伍。二是积极服务符合条件企业申报广交会展位，支持企业积极利用展会平台结识新客户拓展新市场；鼓励外贸企业线上线下结合，巩固传统市场，开拓新兴市场。三是跟进前江工业园公用码头开放工作，提升口岸服务功能；积极掌握外资项目信息，主动加强在谈、签约项目跟进服务，推进企业备案、项目建设。四是进一步落实外贸优惠政策和便利化措施，服务企业申报中小企业国际市场开拓资金，以及省市关于外经贸发展领域等专项支持政策，充分发挥外贸优惠政策资金导向和酵母作用，努力推动开放型经济持续健康发展。
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区经济和信息化局2022年收支总预算1199.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：资源勘探电力信息等事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年收入预算1199.7万元，其中，本年收入1199.72万。主要包括：一般公共预算拨款收入1199.72万元，占100%；比2021年预算拨款减少3917.01万元，减少76.55%,原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年支出预算1199.72万元，比2021年预算拨款减少3917.01万元，减少76.55%,原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目。其中，基本支出295.72万元，占24.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出904万元，占75.35%。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年财政拨款收支预算1199.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1199.72元。支出按功能分类分为：资源勘探电力信息等事务530.52万元，占44.21%；社会保障和就业支出33.3万元，占2.78%;卫生健康支出509.5万元，占42.47%（防疫物资采购500万元）;住房保障支出43.4万元，占3.62%，商业服务业等支出83万元，占6.92%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区经济和信息化局2022年一般公共预算支出1199.722万元，比2021年预算拨款减少3917.01万元，减少76.55%,原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目。。
（二）一般公共预算支出结构情况。
资源勘探电力信息等事务支出530.5万元，占44.21%；社会保障和就业支出33.3万元，占2.78%;卫生健康支出509.5万元，占42.47%（防疫物资采购500万元）;住房保障支出43.4万元，占3.62%，商业服务业等支出83万元，占6.92%。。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业支出”2022年预算33.3万元，比2021年预算增加7.26万元，增加27.88%,主要是机关养老保险年金做实增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、年金缴费。
2.“卫生健康支出” 2022年预算509.5万元，比2021年预算增加498.27万元，增长4437%，主要是防疫物资采购500万元。其中：“行政单位医疗”预算9.5万元，主要用于行政单位医疗保险支出，比2021年预算减少1.73万元，减少15.4%，主要原因是人员退休减少。
3.“住房保障支出”2022年预算43.4万元，比2020年预算增加23.87万元，增长122.2%，原因主要是在职和退休人员增加提租补贴。其中：“住房公积金”预算28.9万元，主要用于缴纳公积金。
4.“资源勘探电力信息等支出” 2022年预算530.52万元，比2021年预算减少4529.4万元，原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目：“行政运行(工业和信息产业监管)”预算288.5元，主要用于行政运行类工业和信息产业监管。
5、.“商业服务业等支出”2022年预算83万元，其中：“其他商业服务业等支出”预算83万元，主要用于支持商贸发展，2022年新设。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出295.72万元，其中，人员经费258.75万元，公用经费36.97万元。
（一）人员经费258.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年预算共安排项目支出904万元，比2021年预算减少3912.5万元，下降原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目。主要包括：本年财政拨款安排904万元（其中，一般公共预算拨款安排 904万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府有关规定。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区经济和信息化局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“防疫物资储备”项目。
（1）项目概述。关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知
（2）立项依据。池疫防指办（2001）125号
（3）实施主体。区经信局
（4）起止时间。2022.1
（5）项目内容。应急物资储备
（6）年度预算安排。500万元
（7）绩效目标。（见附表12）
2. “两中心”运营费项目。
（1）项目概述。贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区，助力全区农村电商事业发展，加强电子商务与农业产业结合，助力全区经济可持续发展。
（2）立项依据。区政府202014会议纪要
（3）实施主体。区经信局
（4）起止时间。2021.10-2022、9
（5）项目内容。电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区
（6）年度预算安排。222万元
（7）绩效目标。（见附表13）
（二）机关运行经费。
池州市贵池区经济和信息化局2022年机关运行经费财政拨款预算41.9万元，比2021年预算减少12.97万元，下降25%，下降主要原因是下降原因经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和区政府有关接待经费管理规定。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区经济和信息化局2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区经济和信息化局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款904万元、。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
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