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索引号：	11341802003284715X/202201-00011	组配分类：	部门预算
发布机构：	池州市贵池区信访局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区信访局2022年预算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区信访局2022年预算情况

来源：池州市贵池区人民政府信访局发布时间：2022-01-28 08:40

【字体大小：大中小】

池州市贵池区信访局

2022年部门预算

2022年01月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.池州市贵池区信访局2022年收支总表

2.池州市贵池区信访局2022年收入总表

3.池州市贵池区信访局2022年支出总表

4.池州市贵池区信访局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区信访局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区信访局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区信访局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区信访局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区信访局2022年项目支出表

10.池州市贵池区信访局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区信访局2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策；处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案，接待群众来访、保证信访件渠道畅通；综合分析信访信息，开展调查研究。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区信访局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区信访局本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

1、加强对信访工作的领导。

2、健全矛盾纠纷排查化解机制。

3、推动“事要解决”。

4、畅通和拓宽信访渠道。

5、完善和创新信访工作制度。

6、加大驻京赴省接访劝访工作力度。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区信访局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	185.33	一、一般公共服务支出	153.99
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.06
		九、卫生健康支出	3.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	185.33	本年支出小计	185.33
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	185.33	支出总计	185.33

部门公开表2

池州市贵池区信访局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

185.33

池州市贵池区信访局

185.33

池州市贵池区信访局本级

185.33

部门公开表3

池州市贵池区信访局2022年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	185.33	115.33	70.00
201	一般公共服务支出	153.99	83.99	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.99	83.99	70.00
2010308	信访事务	108.99	83.99	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99
210	卫生健康支出	3.28	3.28
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28
221	住房保障支出	16.00	16.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67
2210202	提租补贴	5.33	5.33

部门公开表4

池州市贵池区信访局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	185.33	一、本年支出	185.33
（一）一般公共预算拨款	185.33	（一）一般公共服务支出	153.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.06
		（九）卫生健康支出	3.28
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	16
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	185.33	支出总计	185.33

部门公开表5

池州市贵池区信访局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	185.33	115.33	99.25	16.08	70.00
201	一般公共服务支出	153.99	83.99	67.91	16.08	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.99	83.99	67.91	16.08	70.00
2010308	信访事务	108.99	83.99	67.91	16.08	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99
210	卫生健康支出	3.28	3.28	3.28
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	3.28
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28
221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	10.67
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33

部门公开表6

池州市贵池区信访局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.33	99.25	16.08
301	工资福利支出	96.69	96.69
30101	基本工资	30.33	30.33
30102	津贴补贴	24.86	24.86
30103	奖金	2.53	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98
30109	职业年金缴费	3.99	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28
30113	住房公积金	10.67	10.67
30199	其他工资福利支出	13.06	13.06
302	商品和服务支出	17.78	1.70	16.08
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.71	0.71
30217	公务接待费	3.95		3.95
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.95	0.95
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86
30302	退休费	0.09	0.09
30305	生活补助	0.76	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01

部门公开表7

池州市贵池区信访局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区信访局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：池州市贵池区信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区信访局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金
		合计	70.00	70.00
		池州市贵池区信访局	70.00	70.00
本级项目	原区委大院代管经费	池州市贵池区人民政府信访局本级	45.00	45.00
本级项目	接劝访经费	池州市贵池区人民政府信访局本级	25.00	25.00

部门公开表10

池州市贵池区信访局2022年政府采购支出表

单位：万元

单位、采购项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金安排	上年结转
合计		1.76	1.76
池州市贵池区信访局本级		1.76	1.76
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	木制台、桌类	0.30	0.30
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.80	0.80
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	木骨架为主的椅凳类	0.10	0.10
池州市贵池区信访局本级_综合定额（行政）	空调机	0.56	0.56

部门公开表11

池州市贵池区信访局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区信访局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，贵池区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区信访局2022年收支总预算185.33万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

贵池区信访局2022年收入预算185.33万元，其中：一般公共预算拨款收入185.33万元，占100%，比202１年预算拨款减少13.37万元，下降了6.73%,下降的原因主要是：一是减少了项目预算8万元，人员减少１人；二是2022年增加了提租补贴5.33万元，住房公积金基数调整。

池州市贵池区信访局2022年收入预算185.33万元，其中，本年收入185.33万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入185.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入185.33万元，占100%，比202１年预算拨款减少13.37万元，下降了6.73%,下降的原因主要是：一是减少了项目预算8万元，人员减少１人；二是2022年增加了提租补贴5.33万元，住房公积金基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

贵池区信访局2022年支出预算185.33万元，比202１年预算拨款减少13.37万元，下降了6.73%,下降的原因主要是：一是减少了项目预算8万元，人员减少１人；二是2022年增加了提租补贴5.33万元，住房公积金基数调整。其中：

基本支出：115.33万元，占62.22%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；

项目支出：70万元，占37.78%,主要用于接劝访经费、原区委大院代管经费二个项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

贵池区信访局2022年财政拨款收支预算185.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款185.33万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入185.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出153.99万元，占83.09%；社会保障和就业支出12.06万元，占6.51%;卫生健康支出3.28万元，占177%;住房保障支出16万元，占8.63%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

贵池区信访局2022年一般公共预算拨款185.33万元，比202１年预算拨款减少13.37万元，下降了6.73%,下降的原因主要是：一是减少了项目预算8万元，人员减少１人；二是2022年增加了提租补贴5.33万元，住房公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出153.99万元，占83.09%；社会保障和就业支出12.06万元，占6.51%;卫生健康支出3.28万元，占177%;住房保障支出16万元，占8.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算153.99万元，比2021年预算减少19.35万元，下降了11.16%，下降原因主要是：一是减少了项目预算8万元，人员减少１人。

２.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算４５万元，比2021年预算增加４５万元，增长了100％，增长的原因主要是：功能科目调整。

３.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.98万元，比202１年预算减少3.65元，下降了45.7%,下降原因主要是缴费基数的调整。

４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.99万元，比202１年预算增加3.99万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算3.28万元，比2021年预算减少1.73万元，下降35.5%，下降原因主要是基数调整。

６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.67万元，比2021年预算增加1.95万元，增长了22.3%，增长的原因主要是基数调整。

７.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.33万元，比2021年预算增加5.33万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

贵池区信访局2022年一般公共预算基本支出115.33万元，其中：人员经费99.25元，公用经费16.08万元。

（一）人员经费99.25万元，主要包括:主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区信访局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区信访局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区信访局2022年预算共安排项目支出70万元，比2021年减少8万元，减少的主要原因是接劝访项目支出较上年减少；主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区信访局2022年预算安排政府采购支出1.76万元，比2021年预算增加0.66万元，增长60%，增长原因主要是增加了桌类及空调机的采购。其中，一般公共预算安排1.76万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区信访局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“原区委大院代管经费”项目。

（1）项目概述。因杏花村街道2019年10月整体迁址，为不影响原区委大院管理工作正常开展，经请示区政府分管领导同意，由我局代为管理，主要承担大院安全保卫、卫生保洁、水电费、聘用人员工资等统一交纳等管理工作。

（2）立项依据。《关于原区委大院管理由区信访局临时负责的函》（贵管函字[2019]8号）

（3）实施主体。池州市贵池区信访局

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。主要用于原区委大院安全保卫、卫生保洁、水电费、聘用人员工资的统一缴纳等管理工作。；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45万元；

（7）绩效目标：保障原区委大院管理工作正常开展。

项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）
项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）

	项目名称			原区委大院代管经费
	主管部门及代码			[007]池州市贵池区人民政府信访局		实施单位		池州市贵池区人民政府信访局本级
	项目属性			常年项目		项目期		1年
	项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		45.00
				其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		45.00
				其他资金	0.00	其他资金		0.00
	总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
		主要用于原区委大院安全保卫、卫生保洁、水电费、聘用人员工资的统一缴纳等管理工作。				保障原区委大院管理工作正常开展
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤3人	数量指标
				物业面积	≤11000平方米
			质量指标	设施设备维护保养完好率	≥100百分比	质量指标
				保卫巡查制度落实情况	严格执行相关规定
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			时效指标	卫生保洁及时率	严格执行相关规定	时效指标
				设施设备维保及时率	及时
			成本指标	项目年度总成本	≤45万	成本指标
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	经济效益指标
			社会效益指标	对维护国有资产安全的保障作用	效果明显	社会效益指标
				带动就业情况	效果明显
			生态效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	生态效益指标
			可持续影响指标	管理及考核机制情况	健全完善	可持续影响指标
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区信访局2022年机关运行经费财政拨款预算16.08万元，比2021年预算减少7.45万元，下降了31.64%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区信访局2022年政府采购预算1.76万元。其中：政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区信访局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区信访局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于接待群众来访方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费

九、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。

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