| 索引号： | 113418020032846435/202201-00005 | 组配分类： | 财政预算 |
| 发布机构： | 区直工委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 池州市贵池区区直机关工作委员会 2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-01-28 |
池州市贵池区区直机关工作委员会
2022年部门预算
2022年01月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年收支总表
2.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年收入总表
3.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年支出总表
4.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年项目支出表
10.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；
（二）领导区直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；
（三）指导区直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；
（四）指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；
（五）指导区直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；
（六）负责区直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；
（七）领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；
（八）领导区直工、青、妇等群众组织工作；
（九）负责区直人民武装工作；
（十）完成区委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市贵池区区直机关工作委员会2022年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区区直机关工作委员会本级 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
（一）强化理论武装，突出抓好党的十九大精神学习宣传贯彻落实工作，以“不忘初心、牢记使命”的责任意识创新区直党建工作模式。
（二）继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，适时督查检查区直基层党组织学习教育情况。
（三）认真组织基层党组织书记述职联评工作，进一步强化对基层党组织监督指导。
（四）着力解决区直基层党组织薄弱环节，结合区直基层党组织标准化建设工作，有力推动党建工作科学化、规范化、制度化、标准化。
（五）严格“三会一课”和入党积极分子培训工作，继续发扬传统抓好党内帮扶工作。
（六）扎实推进党建示范点申报验收和常态化保持与退出机制。
（七）着力推进党务管理系统建设工程，认真抓好党务公开。
（八）扎实推进党务干部队伍建设，积极协调组织基层党组织书记教育培训工作。
（九）认真做好发展党员工作和按照规定交纳党费工作。
（十）加强非公党建工作指导，推进非公企业党组织规范化建设
（十一）认真做好区直机关效能工作，根据区委有关精神，成立机构，明确责任，细化分工，开展工作。
（十二）坚持不懈地抓好作风建设，强化区直机关基层党组织所属党员违纪违法查处力度。
（十三）继续做好2022适龄青年兵役登记和征兵工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
141.25 |
一、一般公共服务支出 |
103.98 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
14.86 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.25 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
141.25 |
本 年 支 出 小 计 |
141.25 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
141.25 |
支 出 总 计 |
141.25 |
部门公开表2
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合 计
|
141.25 |
141.25 |
141.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区区直机关工作委员会
|
141.25 |
141.25 |
141.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区区直机关工作委员会本级
|
141.25 |
141.25 |
141.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
141.25 |
119.25 |
22.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.98 |
81.98 |
22.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
103.98 |
81.98 |
22.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
93.54 |
71.54 |
22.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
10.44 |
10.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.25 |
4.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.16 |
18.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.16 |
18.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.06 |
6.06 |
|
部门公开表4
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
141.25 |
一、本年支出 |
141.25 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
141.25 |
（一）一般公共服务支出 |
103.98 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
14.86 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.25 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
18.16 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
141.25 |
支 出 总 计 |
141.25 |
部门公开表5
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
141.25 |
119.25 |
104.03 |
15.22 |
22.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.98 |
81.98 |
66.77 |
15.22 |
22.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
103.98 |
81.98 |
66.77 |
15.22 |
22.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
93.54 |
71.54 |
56.32 |
15.22 |
22.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.86 |
14.86 |
14.86 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
14.86 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.95 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.25 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
4.25 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.10 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.06 |
6.06 |
6.06 |
|
|
部门公开表6
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
119.25 |
104.03 |
15.22 |
|
301 |
工资福利支出 |
101.79 |
101.79 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.60 |
35.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.98 |
21.98 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.34 |
10.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.91 |
9.91 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.95 |
4.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.25 |
4.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.10 |
12.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.41 |
2.19 |
15.22 |
|
30201 |
办公费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.22 |
0.92 |
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.03 |
|
3.03 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
1.23 |
1.23 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.67 |
|
0.67 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
部门公开表7
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注： 池州市贵池区区直机关工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注： 池州市贵池区区直机关工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算收入 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算收入 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合 计 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区区直机关工作委员会 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建及效能工作经费 |
中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府采购支出表 单位：万元
|
部门公开表11
|
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区区直机关工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，贵池区区直机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区区直机关工作委员会2022年收支总预算141.25万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
贵池区区直机关工作委员会2022年收入预算141.25万元，其中：一般公共预算拨款收入141.25万元，占100%，比202１年预算拨款增加35.31万元，增长了33.33%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴6.06万元，住房公积金基数调整；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；三是人员工资的调整。
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年收入预算185.33万元，其中，本年收入141.25万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入141.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入141.25万元，占100%，比202１年预算拨款增加35.31万元，增长了33.33%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴6.06万元，住房公积金基数调整；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；三是人员工资的调整。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
贵池区区直机关工作委员会2022年支出预算141.25万元，比202１年预算拨款增加35.31万元，增长了33.33%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴6.06万元，住房公积金基数调整；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；三是人员工资的调整。其中：
基本支出：119.25万元，占84.42%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；
项目支出：22万元，占15.58%,主要用于党建及效能工作经费。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
贵池区区直机关工作委员会2022年财政拨款收支预算141.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.25万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入141.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出103.98万元，占73.62%；社会保障和就业支出14.86万元，占10.52%;卫生健康支出4.25万元，占3.01%;住房保障支出18.16万元，占12.85%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款141.25万元，比202１年预算拨款增加35.31万元，增长了33.33%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴6.05万元，住房公积金基数调整；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元；三是人员工资的调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出103.98万元，占73.62%；社会保障和就业支出14.86万元，占10.52%;卫生健康支出4.25万元，占3.01%;住房保障支出18.16３万元，占12.85%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算93.54万元，比2021年预算增加7.39万元，增长了了7.9%增长原因主要是人员工资的调整。
２.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款）事业运行（项）2022年预算10.44万元，比2021年预算增加10.44万元，增长了100％，增长的原因主要是：功能科目调整，一名参公事业单位人员经费。
３.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.91万元，比202１年预算增加2.03元，增长了25.7%,增长原因主要是缴费基数的调整。
４.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.95万元，比202１年预算增加4.95万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始按月缴费。
５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算3.2万元，比2021年预算增加0.23万元，增长了7.7%，增长的原因主要是基数调整。
６.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算1.05万元，比2021年预算增加1.05万元，增长了100%，增长的原因主要是功能科目调整，一名参公事业单位人员经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.1万元，比2021年预算增加6.54万元，增长了117%，增长的原因主要是基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.06万元，比2021年预算增加6.06万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
贵池区区直机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出119.25万元，其中：人员经费104.03元，公用经费15.22万元。
（一）人员经费104.03万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年预算共安排项目支出22万元，与2021年持平，主要原因是未增加任何项目资金；主要包括：本年财政拨款安排22万元（其中，一般公共预算拨款安排22万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年预算安排政府采购支出1.4万元，比2021年预算增加0.4万元，增长40%，增长原因主要是增加了激光打印机的采购。其中，一般公共预算安排1.40万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“党建及效能工作经费”项目。
（1）项目概述。为不断提高机关党建质量，提升组织力，扎实开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，安排党建工作经费17万元、效能工作经费5万元。
（2）立项依据。文件明确事项
（3）实施主体。池州市贵池区区直机关工作委员会
（4）起止时间。202201月至202212月
（5）项目内容。开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金22万元；
（7）绩效目标：通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高了机关党建质量，深化了机关效能建设，推进了机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
项目名称 |
党建及效能工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[023]中共池州市贵池区直属机关工作委员会 |
实施单位 |
中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
22 |
年度资金总额： |
22 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
22 |
其中：财政拨款 |
22 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高了机关党建质量，深化了机关效能建设，推进了机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织支部书记、党务工作者培训场次 |
≥3次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
创建党建工作示范点 |
≥5个 |
|
|
||||||
|
党员干部培训参与人数 |
≥800人次 |
|
|
||||||
|
开展机关效能检查次数 |
≥10次 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
基层党组织工作能力提升 |
效果明显 |
质量指标 |
|
|
||||
|
党员干部培训参加率 |
≥95百分比 |
|
|
||||||
|
学习培训人员参加率 |
≥95百分比 |
|
|
||||||
|
时效指标 |
党员培训和示范点创建及时性 |
符合工作计划和考核要求 |
时效指标 |
|
|
||||
|
机关效能检查及时性 |
及时 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
效能建设经费 |
≤5万元 |
成本指标 |
|
|
||||
|
党建工作经费 |
≤17万元 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不适用该指标 |
本项目不适用该指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
效果明显 明显 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
对机关和党员干部精神面貌及形象的提升程度 |
效果明显 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
本项目不适用该指标 |
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对提高区直机关党员干部队伍综合素质的影响程度 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度 |
效果明显 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区直机关单位满意度 |
≥95百分比 |
满意度指标 |
|
|
|||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年机关运行经费财政拨款预算15.22万元，比2021年预算减少2.11万元，下降了12.2%，下降主要原因是公用经费较上年减少。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区区直机关工作委员会2022年政府采购预算1.40万元。其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区区直机关工作委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区区直机关工作委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0元和单位资金安排安排0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：其他用于中国共产党事务的支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费
九、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
文件下载