目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区委办公室2022年收支总表

2.池州市贵池区委办公室2022年收入总表

3.池州市贵池区委办公室2022年支出总表

4.池州市贵池区委办公室2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区委办公室2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区委办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区委办公室2022年项目支出表

10.池州市贵池区委办公室2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区委办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、部门预算单位构成

区委办公室2022年度部门预算由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市贵池区委办公室	行政单位

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设综合科（政策法规科）、调研科、信息科（区委总值班室）、文保科（档案管理科）、行政科（保密管理科）、区委督查室、区委机要局（区密码管理局）、协调管控科、改革协调科等9个科室局。全办编制19名。目前在职24人，退休人员15人。

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

三、2022年区委办主要工作安排

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。

2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。

3、推动工作落实，抓好督查督办工作。

4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。

5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

1.池州市贵池区委办公室2022年收支总表

2.池州市贵池区委办公室2022年收入总表

3.池州市贵池区委办公室2022年支出总表

4.池州市贵池区委办公室2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区委办公室2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区委办公室2022年国有资本经营预算支出表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

贵池区委办2022年收入预算734.58万元，其中：财政拨款收入734.58万元，占100%，较2021年收入预算735.31万元减少0.01%，减少部分主要是人员调整。支出按功能分类分为：一般公共服务支出639万元，占87%；社会保障和就业支出38.14万元，占5.2%；卫生健康支出10.49万元，占1.4%；住房保障支出46.95万元，占6.4%。

二、关于2022年收入总表的说明

贵池区委办2022年财政拨款预算734.58万元，其中：一般公共服务支出639万元，占87%；社会保障和就业支出38.14万元，占5.2%；卫生健康支出10.49万元，占1.4%；住房保障支出46.95万元，占6.4%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2022年财政拨款预算639万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业”2022年财政拨款预算38.14万元，主要用于机关单位职工基本养老保险金支出。

（三）“住房保障支出”2022年度预算46.95万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）“卫生健康支出”2022年度预算10.49万元，主要用于职工医疗保障支出。

三、关于2022年支出总表的说明

贵池区委办2022年基本支出预算306.18万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。较2021年支出预算306.91万元减少0.01%，主要是人员变动及工资基数调整。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区委办公室2022年财政拨款收支预算734.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款639万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入734.58万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：支出按功能分类分为：一般公共服务支出639万元，占87%；社会保障和就业支出38.14万元，占5.2%；卫生健康支出10.49万元，占1.4%；住房保障支出46.95万元，占6.4%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算支出734.58万元，比2021年预算增减少0.1万元，降低率0.01%，主要原因：一是人员调整；二是项目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出639万元，占87%；社会保障和就业支出38.14万元，占5.2%；卫生健康支出10.49万元，占1.4%；住房保障支出46.95万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算639万元，比2021年预算增加302万元，增长48%，增长原因主要是人员调整,项目调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算639万元，比2021年预算增加302万元，增长48%，增长原因主要是人员调整,项目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算38.14万元，比2021年预算增加11.04万元，增长28.9%，增长原因主要是人员增加,人员工资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算46.95万元，比2021年预算增加12.46万元，增长26.5%，增长原因主要是人员增加及人员工资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区委办公室2022年一般公共预算基本支出306.18万元，其中，人员经费267.18万元，公用经费39万元。

（一）人员经费267.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区委办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区委办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区为办公室2022年预算共安排项目支出428.4万元，比2021年预算增加1万元，增长0.01%，增长原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排428.4万元（其中，一般公共预算拨款安排428.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区委办公室2022年预算安排政府采购支出90万元，比2021年预算增加90万元，增长100%，增长(原因主要是国产化设备采购。其中，一般公共预算安排90万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区委办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款

收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。