池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

2022年部门预算

2022年1月

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收支总表

2.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收入总表

3.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年支出总表

4.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年项目支出表

10.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究分析全区精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；

（二）制定全区群众性精神文明创建活动的总体规划；组织开展社会主义核心价值观建设宣传教育活动；

（三）组织全区创建全国文明城市、文明单位、文明社区、文明村镇、文明小区等活动；

（四）组织道德模范和精神文明领域先进入物评选活动，总结推广精神文明创建工作典型经验。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、全面落实“三优池州”战略。围绕全国文明城市创建工作，促进全域文明持续推进。

第二部分 2022年部门预算表（附表）

1.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收支总表

2.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收入总表

3.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年支出总表

4.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年项目支出表

10.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收支总预算1140.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年收入预算1140.82万元，其中，本年收入1140.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1140.82万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少71.07万元，下降5.86%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年支出预算1140.82万元，比2021年预算减少71.07万元，下降5.86%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出62.82万元，占5.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1078.00万元，占94.49%，主要用于文明城市创建工作，促进全域文明持续推进。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年财政拨款收支预算1140.82万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1120.64万元，占98.23%；社会保障和就业支出8.06万元，占0.71%；卫生健康支出2.32万元，占0.20%；住房保障支出9.80万元，占0.86%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算支出1140.82万元，比2021年预算减少71.07万元，下降5.86%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1120.64万元，占98.23%；社会保障和就业支出8.06万元，占0.71%；卫生健康支出2.32万元，占0.20%；住房保障支出9.80万元，占0.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算62.64万元，比2021年预算减少1135.07万元，下降94.77%，下降原因主要是2022年其他共产党事务支出预算细化列入其他项目支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1050.00万元，比2021年预算增加1050.00万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算8.00万元，比2021年预算增加8.00万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支其他共产党事务支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.38万元，比2021年预算增加0.10万元，增长1.89%，增长原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.69万元，比2021年预算增加2.69万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算2.32万元，比2021年预算减少0.02万元，下降0.85%，下降原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.53万元，比2021年预算减少0.03万元，下降0.46%，下降原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.27万元，比2021年预算增加3.27万元，增长原因主要是2021年预算未单独列支提租补贴（项）。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年一般公共预算基本支出62.82万元，其中，人员经费55.62万元，公用经费7.20万元。

（一）人员经费55.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.20万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年预算共安排项目支出1078.00万元，比2021年预算减少70.00万元，下降6.10%，下降原因主要是项目开展预算减少。主要包括：本年财政拨款安排1078.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1078.00万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“主城区居民小区整治提升工程”项目。

（1）项目概述。

创城基本经费及奖励经费；涉农镇街创城经费及相关管理经费。

（2）立项依据。

按《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算；根据2019年区委、区政府领导要求，将涉农镇街文明创建工作及相关管理经费列入单位年初预算。

（3）实施主体。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

（4）起止时间。

2022年1月1日到2022年12月31日

（5）项目内容。

开展主城区居民小区整治提升工程

（6）年度预算安排。

  1000万元

（7）绩效目标。

保障街道、社区创建文明城市工作的基本运转，群众生活环境整体水平得到改善或提高。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年机关运行经费财政拨款预算62.64万元，比2021年预算减少1135.07万元，下降94.77%，下降主要原因是2022预算项目支出列入一般行政管理事务、其他共产党事务支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1078.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。