第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区政府办公室2022年收支总预算678.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年收入预算678.40万元。

本年收入678.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加44.24万元，增长 6.97%，增长原因主要：一是机关养老保险职业年金做实；二是增加了在职职工和退休人员提租补贴。

池州市贵池区政府办公室2022年收入预算678.40万元，其中，本年收入678.40万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入678.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入678.40万元，占100%，比2021年预算拨款收入增加44.24万元，增长6.97%，增长的原因主要：一是机关养老保险职业年金做实；二是增加了在职职工和退休人员提租补贴。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年支出预算678.40万元，比2021年预算增加44.24万元，增长6.97%，增长原因主要：一是机关养老保险职业年金做实；二是增加了在职职工和退休人员提租补贴。基本支出678.40万元。其中：基本支出464.40万元，占68.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出214万元，占31.54%,主要用于1、区政府重大事项专项督查；2、区政府专题会议；3、区政府机要通讯；4、区政府招商团招商工作；5、帮扶村帮扶经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年财政拨款收支预算678.40万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出540.00万元，占79.60%；社会保障和就业支出51.9万元，占7.65%；卫生健康支出14.9万元，占2.2%；住房保障支出71.6万元，占10.55%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区区政府办公室2022年一般公共预算支出678.4万元，比2021年预算增加44.24万元，增长6.97%，主要原因：一是机关养老保险职业年金做实；二是增加了在职职工和退休人员提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出540.00万元，占79.6%；社会保障和就业支出51.9万元，占7.65%；卫生健康支出14.9万元，占2.2%；住房保障支出71.6万元，占10.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算540.00万元，比2021年预算减少12.62万元，下降2.28%，下降原因主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算34.5万元，比2021年预算减少2.88万元，下降7.70%，下降原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算17.3万元，比2021年预算增加17.3万元，增长100%，增长原因主要是机关养老保险职业年金做实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年14.9万元，比2021减少1.22万元，下降7.58%，下降原因主要是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算47.7万元，比2021年预算增加19.66万元，增长70.11%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算23.9万元，比2021年预算增加23.9万元，增长100%，增长原因主要是增加了职工提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年一般公共预算基本支出678.4万元，其中，人员经费388.10万元，公用经费290.3万元。

（一）人员经费388.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费290.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年预算共安排项目支出214万元，比2021年减少8.5万元，减少的主要原因是项目费用较上年有所减少；主要包括：本年财政拨款安排214万元（其中，一般公共预算拨款安排214万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中：一般公共预算安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年预算安排政府采购支出7.55万元，比2021年预算增加0.5万元，增长7.09%，增长原因主要是临时机构并入，购买办公设备。其中，一般公共预算安排7.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区政府办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政府办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区委、区政府2022年工作计划制定，定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、聘请法律顾问等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效开展，本项目预算总成本214万元。

（2）实施主体。池州市贵池区政府办公室

（3）起止时间。2022年01月至2022年12月

（4）项目内容。主要用于定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、聘请律顾问等各项工作。

（5）年度预算安排。项目预算安排资金214万元。

（6）绩效目标。目标1：统筹协调，优化服务，保障政府高效运转；目标2：立足全局，注重质量，提高参谋服务水平；目标3：创新方式，把握关键，狠抓重点工作落实；目标4：完善机制，加强管理，构建和谐有序机关；目标5：完成各项工作任务、考评指标任务。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算678.4万元，比2021年预算增加44.24万元，增长6.97%，增长主要原因一是机关养老保险职业年做实；二是增加了在职职工和退休人员提租补贴。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区政府办公室2022年政府采购预算7.55万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区政府办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区政府办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。