池州市贵池区园林管理处2022年单位预算公开

 

池州市贵池区园林管理处2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.池州市贵池区园林管理处2022年收支总表

2.池州市贵池区园林管理处2022年收入总表

3.池州市贵池区园林管理处2022年支出总表

4.池州市贵池区园林管理处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区园林管理处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区园林管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区园林管理处2022年项目支出表

10.池州市贵池区园林管理处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区园林管理处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关市政基础设施建设管理、公用事业行业管理、消防验收审查、园林绿化及物业管理的方针、政策和法律法规，研究制订相关的措施、办法，并指导、协调和组织实施；

(二)会同有关部门编制并组织实施贵池区公用事业行业管理、园林绿化中长期发展规划、近期规划和年度计划；（三）负责贵池区公用事业行业管理、安全监督和技术指导；（四）制定贵池区园林绿化工程的质量、定额和养护等标准，规范园林绿化市场；

（五）负责贵池区园林绿地的建设；

（六）承担贵池区建设工程消防设计受理、现场核查和技术指导工作；

（七）负责东部新城房地产开发项目建设与管理；

（八）指导东部新城市政公用基础设施建设、安全和应急管理;

（九）负责东部新城市政基础设施建设、供排水、路灯建设及档案管理；

（十）指导东部新城物业管理，调解物业管理纠纷和处理相关投诉；

（十一）承办区住建局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区园林管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

做好2021年续建项目通港路以西7条路排水管网改造等工程的验收和结算审计工作，并完成2022年实施部分的招投标工作，谋划棠溪大道改造提升项目。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年单位预算表

                                                 单位公开表1

     池州市贵池区园林管理处2022年收支总表

                                                  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.41	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.95
		九、卫生健康支出	2.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	72.96
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	94.41	本  年  支  出  小  计	94.41
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	94.41	支 出  总 计	94.41

                                                                   单位公开表2

                   池州市贵池区园林管理处2022年收入总表

                                                                                       单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

池州市贵池区园林管理处

94.41

94.41

94.41

                                                      单位公开表3

       池州市贵池区园林管理处2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	2.28	2.28
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28
212	城乡社区支出	72.96	42.96	30
21205	城乡社区环境卫生	72.96	42.96	30
2120501	城乡社区环境卫生	72.96	42.96	30
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22
2210201	住房公积金	7.48	7.48
2210202	提租补贴	3.74	3.74
	合 计	94.41	64.41	30

 

 

                                                单位公开表4

池州市贵池区园林管理处2022年财政拨款收支总表

                                     单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.41	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	94.41	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.95
		（九）卫生健康支出	2.28
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	72.96
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.22
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	94.41	支    出    总    计	94.41

      

                                                                                    单位公开表5

            池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算支出表

   单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95
20805	行政事业单位养老支出	7.95	7.95	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	2.65
210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28
212	城乡社区支出	72.96	42.96			30
21205	城乡社区环境卫生	72.96	42.96			30
2120501	城乡社区环境卫生	72.96	42.96			30
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22	11.22
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48
2210202	提租补贴	3.74	3.74	3.74
	合计	94.41	64.41	21.45		30

 

 

 

                                                      单位公开表6

            池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算基本支出表

                                         单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	54.78	54.78
30101	基本工资	18.94	18.94
30102	津贴补贴	3.74	3.74
30107	绩效工资	14.15	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3
30109	职业年金缴费	2.65	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	7.48	7.48
302	商品和服务支出	9.58	1.18	8.4
30201	办公费	3.4		3.4
30202	印刷费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	1.2		1.2
30216	培训费	1	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.2		1.2
30228	工会经费	0.66	0.66
30229	福利费	0.03	0.03
30231	公务用车运行维护费	1		1
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05
	合 计	64.41	56.01	8.4

 

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                  单位公开表7

        池州市贵池区园林管理处2022年政府性基金预算支出表

                                         单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：池州市贵池区园林管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                                                        单位公开表8

 

池州市贵池区园林管理处2022年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：池州市贵池区园林管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表10                                                                              池州市贵池区园林管理处2022年政府购买服务支出表                                                                                                                  单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计

注：池州市贵池区园林管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区园林管理处2022年收支总预算94.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年收入预算94.41万元，其中，本年收入94.41万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入94.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入94.41万元，占100%，比2021年预算增加94.41万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

（二）上年结转结余0万元，池州市贵池区园林管理处没有上年结转结余。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年支出预算94.41万元，比2021年预算增加94.41万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。其中，基本支出64.41万元，占68.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占31.78%，主要用于完成工程的监督检查。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年财政拨款收支预算94.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款94.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入94.41万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.95万元，占8.42%；卫生健康支出2.28万元，占2.42%；城乡社区支出72.96万元，占77.28%；住房保障支出11.22万元，占11.88%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算支出94.41万元，比2021年预算增加94.41万元，增长100%，主要原因：一是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出7.95万元，占8.42%；卫生健康支出2.28万元，占2.42%；城乡社区支出72.96万元，占77.28%；住房保障支出11.22万元，占11.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.3万元，比2021年预算增加5.3万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.65万元，比2021年预算增加2.65万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.28万元，比2021年预算增加2.28万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算72.96万元，比2021年预算增加72.96万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.48万元，比2021年预算增加7.48万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.74万元，比2021年预算增加3.74万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有单位预算。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年一般公共预算基本支出64.41万元，其中，人员经费56.01万元，公用经费8.4万元。

（一）人员经费56.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年预算共安排项目支出30万元，比2021年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是池州市贵池区园林管理处收新成立单位，2021年还没有部门预算。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排 30万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区园林管理处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市政园林及公共事业审查验收管理等费用”项目。

（1）项目概述：完成东部新城的市政园林管理和建设项目的验收管理工作。

（2）立项依据：单位新成立是职责要求。

（3）实施主体：池州市贵池区园林管理处。

（4）起止时间：2022年度。

（5）项目内容：完成2022年度东部新城的市政园林管理和建设项目的验收管理工作。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		市政园林及公共事业审查验收管理等费用
实施单位		池州市贵池区园林管理处
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标：本项目共申请资金930万元，用于完成东部新城的市政园林管理和建设项目的验收管理工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：监督检查单位数量		≥10家	计划标准
			指标2：监督检查项目数量		≥10个	计划标准
			指标3：监督检查次数		≥120次	计划标准
		质量 指标	指标1：检查程序规范性		检查程序规范性	计划标准
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标3：监督检查覆盖率		＝100%	计划标准
		时效 指标	指标1：经费支出时效性		按照计划进度完成	计划标准
			指标2：按照计划进度完成		按照经费支出计划	计划标准
		成本 指标	指标1：总成本		≤30万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：挽回经济损失		挽回不必要的经济损失	计划标准
			指标2：对促进地区经济发展的影响程度		提高行政运行效率	计划标准
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度		提升监督检查水平	计划标准
			指标2：对提高行政运行效率及结果的影响程度		提高行政运行效率	计划标准
		可持续影 响指标	指标1：对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		为公共政策实施提供长期参考指导	计划标准
			指标2：为提升监督检查水平及能力的持续影响程度		提升监督检查水平	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥80%	计划标准

（二）机关运行经费。

池州市贵池区园林管理处2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降主要原因是池州市贵池区园林管理处是全额拨款事业单位无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区园林管理处2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区园林管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区园林管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。