当前位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 部门预算

索引号：	11341802003284870A/202201-00010	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 其他 / 其他
名称：	池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年单位预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年单位预算公开

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2022-01-28 09:56

【字体大小：大中小】

池州市贵池区建设工程质量安全监督处

2022年单位预算

2022年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年收支总表

2.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年收入总表

3.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年支出总表

4.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年项目支出表

10.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等法律法规和政策规定，拟定建设工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量监督工作的规定和办法。

（二）、受区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局的委托，负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程的质量、安全监督管理。

（三）、参与房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全重大事故的调查与处理。

（四）、负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全宣传和培训工作。

（五）、承担区政府、区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实乡村振兴战略。围绕建设工程质量安全工作，促进住建领域健康稳定发展，为建设首善之区贡献力量。2022年贵池区质安处主要工作任务是：一、继续加强建筑工地疫情防控安全管理；二、加强思想政治建设、廉政教育，做好新形势下建设工程质量安全监督工作；三、认真落实《工程质量安全手册》工作制度，推进受监建设工程质量安全监督工作的规范化和标准化；四、提升安全治理能力，防范减少建筑工地事故发生；五、践行绿色发展观念，大力治理建筑工地施工扬尘污染环境；六、压紧压实质量安全责任，确保各项措施落到实处；七、加强工作人员教育培训，提升职工专业素质及监督执法水平。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.36	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.4
		九、卫生健康支出	4.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	174.49
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	213.36	本年支出小计	213.36
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	213.36	支出总计	213.36

单位公开表2

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区建设工程质量安全监督处

213.36

单位公开表3

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13
210	卫生健康支出	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
212	城乡社区支出	174.49	84.49	90.00
21206	建设市场管理与监督	174.49	84.49	90.00
2120601	建设市场管理与监督	174.49	84.49	90.00
221	住房保障支出	19.05	19.05
22102	住房改革支出	19.05	19.05
2210201	住房公积金	12.7	12.7
2210202	提租补贴	6.35	6.35
	合计	213.36	123.36	90.00

单位：万元

单位公开表4

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.36	一、本年支出	213.36
（一）一般公共预算拨款	213.36	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.4
		（九）卫生健康支出	4.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	174.49
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	19.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	213.36	支出总计	213.36

单位公开表5

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4	15.4
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	15.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42
212	城乡社区支出	174.49	84.49	70.2	14.29	90.00
21206	建设市场管理与监督	174.49	84.49	70.2	14.29	90.00
2120601	建设市场管理与监督	174.49	84.49	70.2	14.29	90.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	19.05
22102	住房改革支出	19.05	19.05	19.05
2210201	住房公积金	12.7	12.7	12.7
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35
	合计	213.36	123.36	109.07	14.29	90.00

单位公开表6

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.05	109.05
30101	基本工资	41.22	41.22
30102	津贴补贴	6.35	6.35
30107	绩效工资	22.91	22.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26
30109	职业年金缴费	5.13	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	12.7	12.7
30199	其他工资福利支出	5.6	5.6
302	商品和服务支出	14.29		14.29
30201	办公费	0.43		0.43
30207	邮电费	3.15		3.15
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30326	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02
	合计	123.36	109.07	14.29

单位公开表7

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区建设工程质量安全监督处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区建设工程质量安全监督处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	建设工程质量安全监督工作经费	池州市贵池区建设工程质量安全监督处	90.00	90.00





合计			90.00	90.00

单位公开表10

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
建设工程质量安全监督工作经费	台式计算机	2.00	2.00
建设工程质量安全监督工作经费	激光打印机	0.30	0.30
建设工程质量安全监督工作经费	金属质柜类	0.20	0.20
建设工程质量安全监督工作经费	复印纸	0.10	0.10
建设工程质量安全监督工作经费	其他沙发类	0.20	0.20
合计		2.80	2.80

单位公开表11

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区建设工程质量安全监督处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区建设工程质量安全监督处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区质安处2022年收支总预算213.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年收入预算213.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加15.38万元，增长7.77%,增长原因主要一是公开招考，职工人数增加；二是职工工资福利待遇提高。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年支出预算213.36万元，比2021年预算增加15.38万元，增长7.77%,增长原因主要一是公开招考，职工人数增加；二是职工工资福利待遇提高。其中，基本支出123.36万元，占57.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90万元，占42.18%，主要用于开展建设工程质量检验检测及验收、安全生产监督检查支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年财政拨款收支预算213.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为社会保障和就业支出15.40万元，占7.22%;卫生健康支出4.42万元，占2.07%;住房保障支出19.05万元，占8.93%；城乡社区支出174.49万元，占81.78%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算支出213.36万元，比2021年预算拨款增加15.38万元，增长7.77%,增长原因主要一是公开招考，职工人数增加；二是职工工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出15.40万元，占7.22%;卫生健康支出4.42万元，占2.07%;住房保障支出19.05万元，占8.93%；城乡社区支出174.49万元，占81.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算10.26万元，比2021年预算增加1.03万元，增长11.16%，增长原因主要是公开招考，职工人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.13万元，比2021年预算增加5.13万元，增长原因主要是以往年度职业年金没有做实，从本年度开始职业年金做实缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.42万元，比2021年预算增加0.45万元，增长11.34%，增长原因主要是公开招考，职工人数增加。

4.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算174.49万元，比2021年预算增加1.63万元，增长0.94%，增长原因主要是一是公开招考，职工人数增加；二是职工工资福利待遇提高。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.7万元，比2021年预算增加0.79万元，增长6.63%，增长原因主要是公开招考，职工人数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.35万元，比2021年预算增加6.35万元，增长原因主要是从本年度开始将提租补贴纳入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年一般公共预算基本支出123.36万元，其中，人员经费109.07万元，公用经费14.29万元。

（一）人员经费109.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.29万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年预算共安排项目支出90万元，全部为一般公共预算拨款，比2021年预算减少6万元，下降6.25%，下降原因主要是厉行节约，减少浪费，提高预算资金使用效益。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年预算安排政府采购支出2.80万元，全部为一般公共预算安排，比2021年预算增加1.15万元，增长69.7%，增长原因主要是因为有多台通用设备已超使用年限，已无法满足日常办公需求，急需更换。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“建设工程质量安全监督工作经费”项目。

（1）项目概述：开展建设工程质量检验检测及验收、安全生产监督检查。

（2）立项依据：经常性项目，区政府安排。

（3）实施主体：池州市贵池区建设工程质量安全监督处

（4）起止时间。2022年度。

（5）项目内容：对全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程进行质量安全监督管理，负责质量安全宣传和培训工作；参与全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全事故的调查与处理；对全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程进行竣工验收。

（6）年度预算安排。本年度共申请90万元，用于开展建设工程质量安全监督检查。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		建设工程质量安全监督工作经费
实施单位		池州市贵池区建设工程质量安全监督处
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：本项目共申请资金90万元，用于开展建设工程质量检验检测及验收、安全生产监督检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：房建工程监督数量		≥300000平方米	计划标准
			指标2：交通工程监督数量		≥100公里	计划标准
			指标3：水利工程监督数量		≥4个	计划标准
			指标4：开展建设工程质量安全监督人次		≥1100人次	计划标准
			指标5：发放各类建设工程法律法规宣传手册		≥500份	计划标准
			指标6：开展建设工程质量安全监督抽检		≥4类	计划标准
			指标7：开展建设工程质量安全培训		≥200人次	计划标准
			指标8：发放建设工程质量安全培训资料		≥200份	计划标准
			指标9：开展建设工程各关键节点验收次数		≥100次	计划标准
		质量指标	指标1：受监项目监督检查覆盖率		＝100%	计划标准
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标3：房屋建筑工程质量投诉处理率		＝100%	计划标准
		时效指标	指标1：经费支出时效性		及时	计划标准
			指标2：各项工作及时完成率		＝100%	计划标准
			指标3：对建设工程各关键节点验收申请办理及时性		及时	计划标准
		成本指标	指标1：实施建设工程质量安全监督成本		≤90万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减少质量安全生产事故，促进地区经济发展的影响程度		明显	计划标准
			指标2：节约财政资金预算，提高财政资金使用效率		效果较明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：对工程项目质量水平的提升程度		较高	计划标准
			指标2：对提升安全治理能力的影响程度		较高	计划标准
		生态效益指标	指标1：对引导在建工程各方主体参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度		较高	计划标准
			指标2：践行绿色发展观念，大力治理施工扬尘污染环境		较高	计划标准
		可持续影响指标	指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		逐年提升	计划标准
			指标2：建设工程各方主体对质量安全的重视程度		逐年提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工程项目建设单位满意度		≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，下降主要原因是事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区建设工程质量安全监督处2022年政府采购货物预算2.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区建设工程质量安全监督处共有车辆1辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区建设工程质量安全监督处有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页