池州市贵池区住房和城乡建设局2022年单位预算公开(本级)

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年单位预算

2022年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总表

2.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入总表

3.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年支出总表

4.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年项目支出表

10.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度;指导住房建设和住房制度改革;负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。

（三）承担区政府交办的市政重点工程项目建设和代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

(四)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(五)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区住房和城乡建设局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）提升东部新城市政道路等级，增强市政排水防涝治理，提高园区居民幸福感。

（二）改造提升老旧小区29个。

（三）装配式建筑产业贯通全产业链，打造长三角重要的装配式建筑产业基地。

第二部分 2022年单位预算表

                                        单位公开表1

     池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总表

                                       单位：万元

                                                                                     单位公开表2

                   池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入总表

                                                                                      单位：万元

                     单位公开表9

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年项目支出表

                                                                                         单位：万元

注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位公开表11

注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总预算1056.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入预算1056.58万元，其中，本年收入473.99万元，上年结转结余582.59万元。

（一）本年收入473.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入473.99万元，占100%，比2021年预算减少170.73万元，下降26.48%，下降原因主要是项目支出预算减少。

（二）上年结转结余582.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.59万元，占100%，比2021年预算增加582.59万元，增长100%，增长原因主要是新系统结转了上年资金余额。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年支出预算1056.58万元，比2021年预算增加411.86万元，增长63.88%，增长原因主要是年初预算结转了去年中央直达资金。其中，基本支出187.11万元，占17.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出869.47万元，占82.29%，主要用于棚户区改造建设、农村危房改造、东部新城建设。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算1056.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1056.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入473.99万元，上年结转收入582.59万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.25万元，占1.73%；卫生健康支出5.05万元，占0.48%；城乡社区支出412.49万元，占39.04%；住房保障支出620.8万元，占58.75%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出1056.58万元，比2021年预算增加411.86万元，增长63.88%，主要原因上年余额结转到本年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.25万元，占1.73%；卫生健康支出5.05万元，占0.48%；城乡社区支出412.49万元，占39.04%；住房保障支出620.8万元，占58.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算减少12.26万元，下降96.08%，下降原因主要是2021年度2名员工退休，缴费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.18万元，比2021年预算增加0.18万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算11.71万元，比2021年预算减少2.23万元，下降16%，下降原因主要是在编人数减少，养老保险缴费降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算5.86万元，比2021年预算增加5.86万元，增加100%，增加原因主要是2022年1月开始职业年金单位部分做实缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.05万元，比2021年预算下降0.96万元，下降15.97%，下降原因主要是在编人数减少，医疗保险缴费降低。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算180.91万元，比2021年预算减少289.15万元，下降61.51%，下降原因主要是压缩行政支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算221.58万元，比2021年预算增加221.58万元，增加100%，增加原因主要是2022年度新增加其他城乡社区管理事务项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加0万元，增加0%。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2022年预算8.49万元，比2021年预算增加8.49万元，增加100%，增加原因主要是上年结余资金。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算51万元，比2021年预算增加51万元，增加100%，增加原因主要是上年结余资金。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算79.1万元，比2021年预算增加79.1万元，增加100%，增加原因主要是上年结余资金。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算15.3万元，比2021年预算增加15.3万元，增加100%，增加原因主要是上年结余资金。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算444万元，比2021年预算增加444万元，增加100%，增加原因主要是上年结余资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.27万元，比2021年预算增加4.81万元，增加45.98%，增加原因主要是人员公积金基数增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.64万元，比2021年预算增加7.64万元，增加100%，增加原因主要是2022年预算新增加退租补贴发放预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出187.11万元，其中，人员经费165.69万元，公用经费21.42万元。

（一）人员经费165.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费21.42万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年预算共安排项目支出869.47万元，比2021年预算增加224.75万元，增长34.86%，增长原因主要是上年结余资金增加。主要包括：本年财政拨款安排286.88万元（其中，一般公共预算拨款安排586.88万元），财政拨款结转结余安排582.59万元（其中，一般公共预算拨款安排582.59万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区消防验收工作经费”项目。

（1）项目概述：完成2022年全区消防验收工作。

（2）立项依据：住建部和应急管理局关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知（建科函（2019）52号）

（3）实施主体：池州市贵池区住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容：对全区建设工程的消防验收工作。

（6）年度预算安排：本年申请20万元。

（7）绩效目标。

        （二）机关运行经费。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年机关运行经费财政拨款预算47.82万元，比2021年预算减少1.13万元，下降2.31%，下降主要原因是压缩机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区住房和城乡建设局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区住房和城乡建设局11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款869.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
  六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。