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索引号：	11341802003284870A/202201-00012	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 其他 / 其他
名称：	池州市贵池区（住建局汇总）2022年部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区（住建局汇总）2022年部门预算公开

来源：贵池区住房和城乡建设局发布时间：2022-01-28 09:59

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池州市贵池区住房和城乡建设局2022年部门预算

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总表

2.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入总表

3.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年支出总表

4.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年项目支出表

10.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度;指导住房建设和住房制度改革;负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。

(三)承担主城区物业管理日常监管；负责区属支干道、背街小巷、老旧小区公共市政设施的维护管理。

(四)承担全区建筑、市政工程质量安全宣传培训和监督管理工作；参与建筑、市政工程质量安全重大事故的调查与处理。

（五）承担建设工程施工合同、工程建设监理合同备案及施工许可管理工作。合同履约、工程款和农民工工资支付监督；建筑业从业人员从业行为释放工作和项目经理变更工作。

（六）承担全区混预拌砼企业安全生产、文明施工和扬尘治理工作；负责预拌砼企业资质初审工作；承担对全区建筑市场各方主体的市场行为实施监督检查。

（七）承担区政府交办的市政重点工程项目建设和代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

(八)负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

(九)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	行政单位
2	池州市贵池区园林管理处	公益一类事业单位
3	池州市贵池区市政物业管理处	公益一类事业单位
4	池州市贵池区建设工程质量安全监督处	公益一类事业单位
5	池州市贵池区建筑业管理处	自收自支事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）提升东部新城市政道路等级，增强市政排水防涝治理，提高园区居民幸福感。

（二）改造提升老旧小区29个。

（三）装配式建筑产业贯通全产业链，打造长三角重要的装配式建筑产业基地。

（四）提升安全治理能力，防范减少建筑工地事故发生；

（五）践行绿色发展观念，大力治理建筑工地施工扬尘污染环境；

（六）压紧压实质量安全责任，确保各项措施落到实处；七、加强工作人员教育培训，提升职工专业素质及监督执法水平

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	938.56	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.56
		九、卫生健康支出	13.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	798.79
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	660.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转结余	582.59	结转下年
一般公共预算	582.59	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1521.15	支出总计	1521.15

部门公开表2

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区住房和城乡建设局

1521.15

938.56

582.59

池州市贵池区住房和城乡建设局本级

1056.58

473.99

582.59

池州市贵池区市政物业管理处

156.8

池州市贵池区建设工程质量安全监督处

213.36

池州市贵池区园林管理处

94.41

部门公开表3

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71
212	城乡社区支出	798.79	310.21	488.58
21201	城乡社区管理事务	531.35	182.77	348.58
2120101	行政运行	180.91	140.91	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.44	41.86	308.58
21205	城乡社区环境卫生	92.96	42.96	50
2120501	城乡社区环境卫生	92.96	42.96	50
21206	建设市场管理与监督	174.49	84.49	90
2120601	建设市场管理与监督	174.49	84.49	90
221	住房保障支出	660.04	62.14	597.89
22101	保障性安居工程支出	597.89		597.89
2210101	廉租住房	8.49		8.49
2210103	棚户区改造	51		51
2210105	农村危房改造	79.1		79.1
2210106	公共租赁住房	15.3		15.3
2210199	其他保障性安居工程支出	444		444
22102	住房改革支出	62.14	62.14
2210201	住房公积金	41.43	41.43
2210202	提租补贴	20.71	20.71
	合计	1521.15	434.68	1086.47

部门公开表4

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	938.56	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.56
		（九）卫生健康支出	13.76
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	798.79
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	77.44
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	938.56	支出总计	938.56

部门公开表5

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	48.56
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	48.56
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.5
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	15.96
210	卫生健康支出	13.76	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71
212	城乡社区支出	798.79	310.21	262.39	47.82	488.58
21201	城乡社区管理事务	531.35	182.77	155.35	27.42	348.58
2120101	行政运行	180.91	140.91	119.49	21.42	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.44	41.86	35.86	6	308.58
21205	城乡社区环境卫生	92.96	42.96	34.56	8.4	50
2120501	城乡社区环境卫生	92.96	42.96	34.56	9.4	50
21206	建设市场管理与监督	174.49	84.49	72.49	12	90
2120601	建设市场管理与监督	174.49	84.49	72.49	12	90
221	住房保障支出	660.04	62.14	62.14		597.89
22101	保障性安居工程支出	597.89				597.89
2210101	廉租住房	8.49				8.49
2210103	棚户区改造	51				51
2210105	农村危房改造	79.1				79.1
2210106	公共租赁住房	15.3				15.3
2210199	其他保障性安居工程支出	444				444
22102	住房改革支出	62.14	62.14	62.14
2210201	住房公积金	41.43	41.43	41.43
2210202	提租补贴	20.71	20.71	20.71
合计		1521.15	434.68	386.86	47.82	1086.47

部门公开表6

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	378.17	378.17
30101	基本工资	127.16	127.16
30102	津贴补贴	45.2	45.2
30103	奖金	4.06	4.06
30107	绩效工资	47.48	47.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	31.92
30109	职业年金缴费	15.96	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	41.43	41.43
30199	其他工资福利支出	50.02	50.02
302	商品和服务支出	54.93	7.11	47.82
30201	办公费	9.12		9.12
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	6.15		6.15
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	1.7		1.7
30216	培训费	4.19	2.99	1.2
30217	公务接待费	6.86		6.86
30226	劳务费	0.42		0.42
30228	工会经费	3.99	3.99
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57
30302	退休费	0.68	0.68
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1
	合计	434.68	386.86	47.82

部门公开表7

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
修购建设类	公租房租金返还	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	80	80
修购建设类	墙改办、散装办工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
事业发展类	三大革命工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
修购建设类	通港路以西七条路排水管网改造等工程	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	444				444
修购建设类	保障房工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
补助补贴类	廉租住房租赁补贴	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	8.49				8.49
修购建设类	全区消防验收工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	20	20
事业发展类	建筑业管理处工作经费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	111.58	111.58
补助补贴类	棚户区改造补助资金	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	51				51
事业发展类	公租房运营管理费	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	15.3	15.3
农村危房改造补助资金	低收入群体农村危房改造补助资金	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	79.1				79.1
事业发展类	市政应急公司工作经费	池州市贵池区市政物业管理处	97	97
事业发展类	建设工程质量安全监督工作经费	池州市贵池区建设工程质量安全监督处	90	90
修购建设类	市政园林及公共事业审查验收管理等费用	池州市贵池区园林管理处	30	30
合计			1086.47	503.88			582.59

部门公开表10

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
建设工程质量安全监督工作经费	台式计算机	2	2
建设工程质量安全监督工作经费	其他专业技术服务	50	50
建设工程质量安全监督工作经费	激光打印机	0.3	0.3
建设工程质量安全监督工作经费	复印纸	0.1	0.1
建设工程质量安全监督工作经费	金属质柜类	0.2	0.2
建设工程质量安全监督工作经费	其他沙发类	0.2	0.2
市政应急公司工作经费	台式计算机	0.8	0.8
市政应急公司工作经费	便携式计算机	0.5	0.5
市政应急公司工作经费	激光打印机	0.15	0.15
合计		54.25	54.25

部门公开表11

池州市贵池区住房和建设局2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区住房和建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收支总预算1521.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年收入预算1521.15万元，其中，本年收入938.56万元，上年结转结余582.59万元。

（一）本年收入938.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入938.56万元，占100%，比2021年预算减少55.01万元，下降5.54%，下降原因主要是部门预算经费压缩。

（二）上年结转结余582.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.59万元，占100%，比2021年预算增加582.59万元，增长100%，增长原因主要是结转以前年度中央直达资金。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年支出预算1521.15万元，比2021年预算增加527.58万元，增长53.1%，增长原因主要是2022预算资金包含结转上年度中央直达资金。其中，基本支出434.68万元，占28.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1086.47万元，占71.42%，主要用于全区的项目建设，危房改造，棚户区改造，建设市场监督检测，市政养护等等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算938.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款938.56万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入938.56万元，上年结转收入582.59万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出48.56万元，占5.17%；卫生健康支出13.76万元，占*1.47%；城乡社区支出798.79万元，占85.12%；住房保障支出77.44万元，占8.24%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出1521.15万元，比2021年预算增加527.58万元，增长53.1%，主要原因是财政2022年部门预算结转上年中央直达资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出48.56万元，占3.19%；卫生健康支出13.76万元，占0.9%；城乡社区支出798.79万元，占52.51万元；住房保障支出660.04万元，占43.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女费纳入部门预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.18万元，比2021年预算增加0.18万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女费纳入部门预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.92万元，比2021年预算增加4.19万元，增长15.11%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算15.96万元，比2021年预算增加15.96万元，增长100%，增长原因主要是职业年金2022年1月开始单位缴费部分要实缴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.05万元，比2021年预算减少0.96万元，减少15.97%，减少原因主要是局机关2021年有2名员工退休，缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.71万元，比2021年预算增加2.8万元，增加47.38%，增加原因主要是局机关新成立区园林管理处，增加7名员工，增加了医保的缴费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算180.91万元，比2021年预算减少433.39万元，减少70.55%，减少原因主要是城乡社区管理一项目已经完成，故减少2022年此预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算350.44万元，比2021年预算增加211.85万元，增加152.86%，增加原因主要是2022年新增其他城乡社区管理事务支出项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算92.96万元，比2021年预算增加92.96万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增城乡社区环境卫生支出项目。

10.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算174.49万元，比2021年预算增加174.49万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增建设市场管理与监督支出项目。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2022年预算8.49万元，比2021年预算增加8.49万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增2021年上年结余预算编制项目。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算51万元，比2021年预算增加51万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增2021年上年结余预算编制项目。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算79.1万元，比2021年预算增加79.1万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增2021年上年结余预算编制项目。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算15.3万元，比2021年预算增加0万元，增加0%。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2022年预算444万元，比2021年预算增加444万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增2021年上年结余预算编制项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.43万元，比2021年预算增加13.27万元，增加47.12%，增加原因主要是住房公积金缴存基数调整，新增加二级机构人员增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算20.71万元，比2021年预算增加20.71万元，增加100%，增加原因主要是2022年新增加退租补贴的预算项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出434.68万元，其中，人员经费386.86万元，公用经费47.82万元。

（一）人员经费386.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年预算共安排项目支出1086.47万元，比2021年预算增加417.17万元，增长62.33%，增长原因主要是2022年预算结转上年预算结余。主要包括：本年财政拨款安排 503.88万元（其中，一般公共预算拨款安排 503.88万元，），财政拨款结转结余安排582.59万元（其中，一般公共预算拨款安排 582.59万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年预算安排政府采购支出54.25万元，比2021年预算减少39.45万元，增下降42.1%，下降原因主要是压缩采购支出。其中，一般公共预算安排54.25万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全区消防验收工作经费”项目。

（1）项目概述：完成2022年全区消防验收工作。

（2）立项依据：住建部和应急管理局关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知（建科函（2019）52号）

（3）实施主体：池州市贵池区住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容：对全区建设工程的消防验收工作。

（6）年度预算安排：本年申请20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		全区消防验收工作经费
实施单位		池州市贵池区住房和城乡建设局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：本项目共申请资金20万元，用于完成全年全区的工程消防验收工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：监督检查单位数量		≥30家	计划标准
			指标2：监督检查项目数量		≥60个	计划标准
			指标3：监督检查次数		≥90次	计划标准
		质量指标	指标1：检查程序规范性		严格按照相关程序执行	计划标准
			指标2：监督检查覆盖率		≥80%	计划标准
			指标3：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	计划标准
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时完成全年目标	计划标准
			指标2：经费支出时效性		按照经费支出计划	计划标准
		成本指标	指标1：总成本		≤20万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的影响程度		促进全区经济高质量发展	计划标准
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度		有效提升检查水平	计划标准
			指标2：对提高行政运行效率及结果的影响程度		提高行政运行效率	计划标准
		可持续影响指标	指标1：对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		为公共政策实施提供长期参考指导	计划标准
			指标2：为提升监督检查水平及能力的持续影响程度		有效提升监督检查水平	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		80%	计划标准

2.“建设工程质量安全监督工作经费”项目。

（1）项目概述：开展建设工程质量检验检测及验收、安全生产监督检查。

（2）立项依据：经常性项目，区政府安排。

（3）实施主体：池州市贵池区建设工程质量安全监督处

（4）起止时间。2022年度。

（5）项目内容：对全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程进行质量安全监督管理，负责质量安全宣传和培训工作；参与全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全事故的调查与处理；对全区房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程进行竣工验收。

（6）年度预算安排。本年度共申请90万元，用于开展建设工程质量安全监督检查。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		建设工程质量安全监督工作经费
实施单位		池州市贵池区建设工程质量安全监督处
项目属性		常年项目
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金
总体目标	年度目标
	目标：本项目共申请资金90万元，用于开展建设工程质量检验检测及验收、安全生产监督检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：房建工程监督数量		≥300000平方米	计划标准
			指标2：交通工程监督数量		≥100公里	计划标准
			指标3：水利工程监督数量		≥4个	计划标准
			指标4：开展建设工程质量安全监督人次		≥1100人次	计划标准
			指标5：发放各类建设工程法律法规宣传手册		≥500份	计划标准
			指标6：开展建设工程质量安全监督抽检		≥4类	计划标准
			指标7：开展建设工程质量安全培训		≥200人次	计划标准
			指标8：发放建设工程质量安全培训资料		≥200份	计划标准
			指标9：开展建设工程各关键节点验收次数		≥100次	计划标准
		质量指标	指标1：受监项目监督检查覆盖率		＝100%	计划标准
			指标2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标3：房屋建筑工程质量投诉处理率		＝100%	计划标准
		时效指标	指标1：经费支出时效性		及时	计划标准
			指标2：各项工作及时完成率		＝100%	计划标准
			指标3：对建设工程各关键节点验收申请办理及时性		及时	计划标准
		成本指标	指标1：实施建设工程质量安全监督成本		≤90万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减少质量安全生产事故，促进地区经济发展的影响程度		明显	计划标准
			指标2：节约财政资金预算，提高财政资金使用效率		效果较明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：对工程项目质量水平的提升程度		较高	计划标准
			指标2：对提升安全治理能力的影响程度		较高	计划标准
		生态效益指标	指标1：对引导在建工程各方主体参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度		较高	计划标准
			指标2：践行绿色发展观念，大力治理施工扬尘污染环境		较高	计划标准
		可持续影响指标	指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		逐年提升	计划标准
			指标2：建设工程各方主体对质量安全的重视程度		逐年提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工程项目建设单位满意度		≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年机关运行经费财政拨款预算47.82万元，比2021年预算减少1.13万元，下降2.31%，下降主要原因是压缩机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区住房和城乡建设局2022年政府采购预算54.25万元。其中：政府采购货物预算54.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区住房和城乡建设局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1086.47万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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