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索引号：	113418020032846510/202201-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	区委老干部局	主题分类：	其他 / 其他
标题：	池州市贵池区老干部服务中心2022年度预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-01-28

池州市贵池区老干部服务中心2022年度预算公开

发布时间：2022-01-28 09:58 来源：区委老干部局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区老干部服务中心2022年部门预算

（具体内容与本单位2022年部门预算实际情况相衔接）

2022年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区老干部服务中心2022年收支总表

2.池州市贵池区老干部服务中心2022年收入总表

3.池州市贵池区老干部服务中心2022年支出总表

4.池州市贵池区老干部服务中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区老干部服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区老干部服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区老干部服务中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区老干部服务中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区老干部服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市有感老干部工作的方针、政策，落实好区本级老干部服务工作任务；定期举办各种政策学习会、理论研讨会等，组织老干部学些政治理论，不断提高老干部的政治理论水平。

（二）承办全区老干部重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高老干部生活质量。

（三）负责老干部文体骨干培训。

（四）承担老干部服务创优评先工作，总结和交流工作经验。

（五）做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善内部管理规章制度。

（六）开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

（七）承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、单位预算构成

池州市贵池区老干部服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，按照全国、全省、全市老干部局长会议精神，开展好党史学习教育，强化思想政治引领，做好管理服务，重点做好以下五个方面工作。

（一）持续落实疫情防控工作责任。贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，按照上级部署要求，坚持“疫情防控不放松，推动力度不减弱”的要求，把老干部生命安全和身体健康放第一位，做好老干部活动中心、老年大学的疫情防控工作。

（二）积极加强离退休干部“三项建设”。引导老干部自觉做到“离岗不离党、退休不褪色”，坚持政治引领，采取多种形式，积极教育引领老同志发挥自身优势，影响和带动亲属及身边群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。坚持老干部集中学习制度、资料赠送制度，完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、形势通报会、参观考察等制度，开展多种形式的学习教育活动，引导离退休干部深入学习，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。积极创新离退休干部党组织设置方式，做好全区离退休干部党组织工作经费及书记（委员）补贴发放工作。结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。继续加强离退休干部党组织书记培训，积极开展相关重点课题调研。

（三）不断提高服务老干部能力和水平。认真落实老干部政治生活待遇，帮助解决老干部方方面面的实际问题和不同层次的诉求。积极推进干部荣誉退休工作、春节前夕走访慰问、离退休老干部党的建设和经济社会发展形势通报会、老干部参观考察等活动。

（四）继续推进镇(街道)老年教育工作。统筹配合推进市区老年教育一体化上下功夫，组织召开全区老年教育工作会议，通过以会代训的形式，进一步明确办学思路、细化工作举措，全面提升贵池各级老年大学办学能力，真正将老年大学建好、办好、用好，全面推进全区老年教育工作稳步前进。

（五）全力完成市区交办的其他工作任务。按照上级的工作部署和区委区政府的工作要求，主动联系和对接，做好各项工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区老干部服务中心2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.23	一、一般公共服务支出	265.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.45
		九、卫生健康支出	2.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	287.23	支出总计	287.23

单位公开表2

池州市贵池区老干部服务中心2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区老干部服务中心

287.23

池州市贵池区老干部服务中心本级

287.23

单位公开表3

池州市贵池区老干部服务中心2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	265.25	47.55	217.7
20132	组织事务	23.42	23.42
2013201	行政运行	0.01	0.01
2013250	事业运行	23.41	23.41
20136	其他共产党事务支出	241.82	24.12	217.7
2013601	行政运行	16.92	16.92
2013650	事业运行	224.9	7.2	217.7
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45
20805	行政事业单位和就业支出	8.45	8.45
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.63	5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82
210	卫生健康支出	2.43	2.43
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公积金	7.40	7.40
2210202	提租补贴	3.70	3.70
	合计	287.23	69.53	217.7

单位公开表4

池州市贵池区老干部服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.23	一、本年支出	287.23
（一）一般公共预算拨款	287.23	（一）一般公共服务支出	265.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.45
		（九）卫生健康支出	2.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.10
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计		支出总计

单位公开表5

池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	265.25	47.55	37.3	10.25	217.7
20132	组织事务	23.42	23.42	23.42
2013201	行政运行	0.01	0.01	0.01
2013250	事业运行	23.41	23.41	23.41
20136	其他共产党事务支出	241.82	24.12	13.87	10.25	217.7
2013601	行政运行	16.92	16.92	13.87	3.05
2013650	事业运行	224.9	7.2		7.2	217.7
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45
20805	行政事业单位养老保险支出	8.45	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	2.82
210	卫生健康支出	2.43	2.43	2.43


	合计	287.23	69.53	59.28	10.25	217.7

单位公开表6

池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	58.02	58.02
30101	基本工资	21.84	21.84
30102	津贴补贴	8.21	8.21
30103	奖金	0.69	0.69
30107	绩效工资	8.84	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63
30109	职业年金缴费	2.82	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43

30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	7.40	7.40
302	商品和服务支出	10.01	1.26	8.75
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.2		1.2
30209	物业管理费	0.1		0.1
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.53	0.53	1
30217	公务接待费	2.83		2.83
30228	工会经费	0.7	0.7
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	3.00		3
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30399	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
	合计	69.53	59.28	10.25

单位公开表7

池州市贵池区老干部服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区老干部服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

池州市贵池区老干部服务中心022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区老干部服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区老干部服务中心2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	贵池区老年教育委员会经费支出项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	20	20
特定目标类	老年大学办学经费项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	15	15
特定目标类	老干部活动中心维修、管理及活动经费项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	5	5
特定目标类	老干部服务综合费用项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	23	23
特定目标类	关工委专项经费项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	19	19
特定目标类	离退休干部党支部活动经费	池州市贵池区老干部服务中心本级	35.7	35.7
特定目标类	创建老年大学示范校以奖代补项目	池州市贵池区老干部服务中心本级	100	100


合计			217.7	217.7

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表10

池州市贵池区老干部服务中心2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区老干部服务中心本级_综合定额（事业）	激光打印机	0.30	0.30
关工委专项经费	台式计算机	1.60	1.60
池州市贵池区老干部服务中心本级_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2




合计		3.1	3.1

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

池州市贵池区老干部服务中心2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区老干部服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区老干部服务中心2022年收支总预算287.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年收入预算287.23万元，其中，本年收入287.23万元，上年结转结余287.23万元。

（一）本年收入287.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入287.23万元，占100%，比2021年预算增加112.99万元，增长64.85%，增长原因主要原因一是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费及创建市级老年大学示范校实行以奖代补等经费；二是人员的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年支出预算287.23万元，比2021年预算增加112.99万元，增长64.85%，增长原因主要一是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费及创建市级老年大学示范校实行以奖代补等经费；二是人员的增加。其中，基本支出69.53万元，占24.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出217.70万元，占75.79%，主要用于开展全区老年教育工作及服务全区离休干部和县级以上退休干部；事业单位经营支0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年财政拨款收支预算287.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款287.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入287.23万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.24万元，占92.34%；社会保障和就业支出8.45万元，占2.94%；卫生健康支出2.43万元，占0.85%；住房保障支出11.11万元，占3.87%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算支出287.23万元，比2021年预算增加112.99万元，增长64.85%，增长(下降)原因主要一是老干部活动中心维修、管理及活动经费及创建市级老年大学示范校实行以奖代补等经费；二是人员的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出265.24万元，占92.34%；社会保障和就业支出8.45万元，占2.94%；卫生健康支出2.43万元，占0.85%；住房保障支出11.11万元，占3.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算23.42万元，比2021年预算增加23.42万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算科目细化，新增科目。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算241.82万元，比2021年预算增加82.54万元，增长51.82%，增长原因主要是人员的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.45万元，比2021年预算增加2.98万元，增长54.48%，增长原因主要是人员的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.43万元，比2021年预算增加0.07万元，增长2.97%，增长原因主要是人员的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.11万元，比2021年预算增加3.99万元，增长56.04%，增长（下降）原因主要是人员的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出69.53万元，其中，人员经费59.28万元，公用经费10.25万元。

（一）人员经费59.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

州市贵池区老干部服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年预算共安排项目支出217.70万元，比2021年预算增加43.46万元，增长24.94%，增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费及创建市级老年大学示范校实行以奖代补等经费。主要包括：本年财政拨款安排217.70万元（其中，一般公共预算拨款安排217.70万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年预算安排政府采购支出3.10万元，比2021年预算增加0.70万元，增长29.17%，增长(下降)原因主要是人员的增加。其中，一般公共预算安排3.10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区老干部服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“离退休干部党支部活动经费”项目。

（1）项目概述。保证全区离退休老干部党支部活动工作顺利开展。

（2）立项依据。根据贵老干字〔2017〕13号文件《关于进一步加强和改进离退休干部党支部建设的通知》。

（3）实施主体。区老干部服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度，组织开展至少2次调研活动；结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等。

（6）年度预算安排。安排35.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			离退休干部党支部活动经费
主管部门及代码			[022]池州市贵池区老干部服务中心		实施单位		池州市贵池区老干部服务中心本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.70	年度资金总额：		35.70
			其中：财政拨款	35.70	其中：财政拨款		35.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度，组织开展至少2次调研活动；结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等；				积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度，组织开展至少2次调研活动；结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部组织开展党支部活动次数	≤500人次	数量指标	离退休干部组织开展党支部活动次数		≤500人次
		质量指标	离退休干部党支部活动合格率	≥99%	质量指标	离退休干部党支部活动合格率		≥99%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性		及时
		成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤35.7万元	成本指标	离退休干部党支部活动经费		≤35.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	高	社会效益指标	对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度		高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	高	可持续影响指标	对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度		高
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	满意度指标	离退休老干部满意度		≥95%
项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			离退休干部党支部活动经费
主管部门及代码			[022]池州市贵池区老干部服务中心		实施单位		池州市贵池区老干部服务中心本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	35.70	年度资金总额：		35.70
			其中：财政拨款	35.70	其中：财政拨款		35.70
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度，组织开展至少2次调研活动；结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等；				积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度，组织开展至少2次调研活动；结合离退休党支部的特色，扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动等；

（二）机关运行经费。

池州市贵池区老干部服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算10.25万元，比2021年预算增加1.60万元，增长18.50%，增长（下降）主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区老干部服务中心2022年政府采购预算3.1万元。其中：政府采购货物预算3.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区老干部服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区区老干部服务中心7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。