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索引号：	113418020032856893/202203-00004	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区棠溪镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区棠溪镇政府2022年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-03-10
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区棠溪镇政府2022年部门预算

来源：贵池区棠溪镇人民政府发布时间：2022-03-10 09:52

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池州市贵池区棠溪镇政府2022年部门预算

2022年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区棠溪镇政府2022年收支总表

2.池州市贵池区棠溪镇政府2022年收入总表

3.池州市贵池区棠溪镇政府2022年支出总表

4.池州市贵池区棠溪镇政府2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区棠溪镇政府2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区棠溪镇政府2022年项目支出表

10.池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）镇机关设置4个内设机构，分别是：党政办公室（挂政务服务中心牌子）、经济发展办公室（挂统计站牌子）、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、维稳综治办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）。财政所挂靠经济发展办公室。司法所作为区司法局派出机构，人员、编制单列，人员纳入维稳综治办统一管理。镇、街道内设办公室配备主任1名（由副科级领导兼任），副主任1—2名。并根据各办公室承担的工作任务，配备工作人员。

镇党政办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、人事、劳动、社区、为民服务全程代理、宣传、统战、政协、工青妇及各部门各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。职位设置：纪检监察、组织人事、宣传统战、共青团、妇联、秘书等职位。

镇经济发展办公室主要承担农业、林业、水利、农机、水产、工业、商务、第三产业、农经、安全监管、统计、国土资源、村镇规划、交通、环保等工作；负责承担财政收支管理、非税征管、国有资产管理、村级集体经济组织财务核算和农村经营管理、农村政策落实和农民负担监管等工作；协调与经济发展相关的其他工作；管理和指导农业综合服务中心、村镇建设服务所工作。职位设置：财政（农经）、统计、工贸、农村管理、安全环保、村镇规划、交通等职位。

镇社会事务办公室主要承担人口和计划生育、扶贫开发、劳动和社会保障、科教文卫体、农村合作医疗、食品安全监督管理等工作，协调与社会事务相关的其他工作。管理和指导社会事业服务所、计生服务所、劳动保障所、卫生院、广播电视、学校等事业单位。职位设置：劳动和社保、科教文体、卫生、人口和计划生育等职位。

镇维稳综治办公室主要承担维护社会稳定、政法、武装、综治、司法、民政、信访等工作；联系、协调公安派出所、基层法庭工作。职位设置：武装、政法、维稳综治、司法、民政、信访等职位。

二、单位预算构成

单位预算构成：棠溪镇有下属预算单位2个，2022年度部门预算由镇本级、财政分局2个预算单位组成（2022年计生服务所、文化广播站、农业服务中心等3个预算单位纳入到镇本级），纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区棠溪镇政府本级	行政单位
2	池州市贵池区棠溪镇财政分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年度棠溪镇镇村（社区）重点工作清单（一）镇级
镇级（10件）
1	实施文明集镇二期项目
2	完成一期7000亩高标准农田建设
3	实施石门毛棚小流域治理项目
4	完成清泉自来水厂收购，进一步规范水厂的经营和管理
5	完成西山村进村主干道（蚁西路）路面修复工作
6	实施“留住乡愁”文化振兴工程
7	实施省级万子乐美丽乡村中心村建设
8	完成党建引领信用村试点工作
9	推动“智慧乡村”建设，完成“一长制”试点工作
10	完成“万小路”、“低岭路”建设工作

（二）村级

（一）石门村（7件）
1.	完成石门村石门组人居环境整治项目
2.	完成石门村张村组美丽乡村自然村项目
3.	实施石门村民宿二期项目建设
4.	实施石门村实业厅二期项目建设
5.	实施石门村古村落维修和保护项目
6.	完善各村民组自来水维护机制，着力解决12个村民组自来水日常管护问题
7.	实施张村、西头机耕路建设
（二）百安村（5件）
1.	做好黑木耳发展基地二期扩建项目
2.	落实桥头组60万元塥坝项目建设工程
3.	升华产业园落户服务
4.	集体6000亩杉木山二叉林抚育
5.	党建引领信用村阵地建设及“六强培育村”打造工作
（三）曹村村（7件）
1.	食用菌基地扩建项目
2.	农饮工程提升改造
3.	湾孙组村庄环境整治项目
4.	曹村村三线路道路建设项目
5.	协调推进S225石壁山段河坝水毁修复项目
6.	曹村村南山桥改造项目
7.	一事一议湾孙小田畈沟渠硬化项目
（四）花庙村（5件）
1.	争取实施花庙村冯村至小屋岭路道路硬化项目
2.	争取实施东风组至林丰组人居环境整治项目
3.	争取实施钱冲组自来水管网提升改造
4.	实施查村组至水井处道路硬化
5.	争取实施花庙茶厂建设项目
（五）东山村（5件）
1.	完成高田、李宕村民组路灯安装
2.	完成党建引领信用村阵地建设
3.	争取村级集体经济发展项目
4.	完成东山村山脚损毁路面修复和水子坡挡土墙加固
5	完成炼剑组500米饮用水管道铺设和建成叶村引用水井
（六）双合村（4件）
1.	轧车组美好乡村建设及污水处理项目
2.	坡里五峰组人居环境整治及污水一体化改造项目
3.	实施章榨组美丽乡村自然村建设项目
4.	服务企业发展
（七）棠溪社区（5件）
1.	硬化前河组鲛鱼洞路720米
2.	服务池州慧力养殖企业落户
3.	争取南山组人居环境整治
4.	改造治理金元组山洪沟600余米
5.	芦山组上山路护栏及警示桩安装工程
（八）西山村（4件）
1.	村部广场建设
2.	实施人居环境整治提升工程
3.	高塘组新建2处垃圾回收点
4.	举办第五届“西山焦枣”开园节活动

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

贵池区棠溪镇政府2022年收支总表

部门（单位）名称：		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,564.69	一、一般公共服务支出	604.62
		二、外交支出
		三、国防支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	8.00
		五、教育支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	56.32
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	15.52
事业收入		十一、节能环保支出	700.00
经营收入		十二、城乡社区支出	594.00
上级补助收入		十三、农林水支出	472.64
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	74.58
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	2,564.69	支出总计	2,564.69

单位公开表2

贵池区棠溪镇政府2022年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2,564.69

池州市贵池区棠溪镇人民政府

2,564.69

池州市贵池区棠溪镇人民政府

2,564.69

单位公开表3

贵池区棠溪镇政府2022年支出总表
部门（单位）名称：		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,564.69	498.41	2,066.28
201	一般公共服务支出	604.62	357.98	246.64
20101	人大事务	5.00		5.00
2010101	行政运行	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.31	356.67	161.64
2010301	行政运行	513.31	356.67	156.64
2010308	信访事务	5.00		5.00
20104	发展与改革事务	59.31	1.31	58.00
2010401	行政运行	41.31	1.31	40.00
2010402	一般行政管理事务	18.00		18.00
20113	商贸事务	12.00		12.00
2011308	招商引资	12.00		12.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012901	行政运行	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030601	兵役征集	20.00		20.00
204	公共安全支出	8.00		8.00
20406	司法	8.00		8.00
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
205	教育支出	1.00		1.00
20502	普通教育	1.00		1.00
2050202	小学教育	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	13.00		13.00
2070108	文化活动	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	56.32	51.32	5.00
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	15.52	14.52	1.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	700.00		700.00
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110402	农村环境保护	700.00		700.00
212	城乡社区支出	594.00		594.00
21203	城乡社区公共设施	374.00		374.00
2120303	小城镇基础设施建设	374.00		374.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	472.64		472.64
21301	农业农村	200.00		200.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	190.00		190.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.20		118.20
2130501	行政运行	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	93.20		93.20
21307	农村综合改革	109.44		109.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	69.44		69.44
221	住房保障支出	74.58	74.58
22102	住房改革支出	74.58	74.58
2210201	住房公积金	49.72	49.72
2210202	提租补贴	24.86	24.86
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00

单位公开表4

贵池区棠溪镇政府2022年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	2,564.69	一、一般公共服务支出	604.62	604.62
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	20.00	20.00
		四、公共安全支出	8.00	8.00
		五、教育支出	1.00	1.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00
		八、社会保障和就业支出	56.32	56.32
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	15.52	15.52
		十一、节能环保支出	700.00	700.00
		十二、城乡社区支出	594.00	594.00
		十三、农林水支出	472.64	472.64
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	74.58	74.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	2,564.69	支出总计	2,564.69	2,564.69

单位公开表5

贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,564.69	498.41	434.89	63.52	2,066.28
201	一般公共服务支出	604.62	357.98	294.46	63.52	246.64
20101	人大事务	5.00				5.00
2010101	行政运行	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.31	356.67	293.15	63.52	161.64
2010301	行政运行	513.31	356.67	293.15	63.52	156.64
2010308	信访事务	5.00				5.00
20104	发展与改革事务	59.31	1.31	1.31		58.00
2010401	行政运行	41.31	1.31	1.31		40.00
2010402	一般行政管理事务	18.00				18.00
20113	商贸事务	12.00				12.00
2011308	招商引资	12.00				12.00
20129	群众团体事务	5.00				5.00
2012901	行政运行	5.00				5.00
20138	市场监督管理事务	5.00				5.00
2013816	食品安全监管	5.00				5.00
203	国防支出	20.00				20.00
20306	国防动员	20.00				20.00
2030601	兵役征集	20.00				20.00
204	公共安全支出	8.00				8.00
20406	司法	8.00				8.00
2040604	基层司法业务	8.00				8.00
205	教育支出	1.00				1.00
20502	普通教育	1.00				1.00
2050202	小学教育	1.00				1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00				13.00
20701	文化和旅游	13.00				13.00
2070108	文化活动	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	56.32	51.32	51.32		5.00
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	51.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11
20821	特困人员救助供养	5.00				5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	15.52	14.52	14.52		1.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	14.52
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	10.01
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52
21099	其他卫生健康支出	1.00				1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00				1.00
211	节能环保支出	700.00				700.00
21104	自然生态保护	700.00				700.00
2110402	农村环境保护	700.00				700.00
212	城乡社区支出	594.00				594.00
21203	城乡社区公共设施	374.00				374.00
2120303	小城镇基础设施建设	374.00				374.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
21299	其他城乡社区支出	200.00				200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00				200.00
213	农林水支出	472.64				472.64
21301	农业农村	200.00				200.00
2130108	病虫害控制	10.00				10.00
2130199	其他农业农村支出	190.00				190.00
21302	林业和草原	15.00				15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00				15.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	15.00				15.00
2130315	抗旱	15.00				15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.20				118.20
2130501	行政运行	25.00				25.00
2130504	农村基础设施建设	93.20				93.20
21307	农村综合改革	109.44				109.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00				40.00
2130706	对村集体经济组织的补助	69.44				69.44
221	住房保障支出	74.58	74.58	74.58
22102	住房改革支出	74.58	74.58	74.58
2210201	住房公积金	49.72	49.72	49.72
2210202	提租补贴	24.86	24.86	24.86
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22401	应急管理事务	5.00				5.00
2240108	应急救援	5.00				5.00

单位公开表6

贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：		单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	498.41	434.89	63.52
301	工资福利支出	423.29	423.29
30101	基本工资	154.34	154.34
30102	津贴补贴	84.32	84.32
30103	奖金	7.41	7.41
30107	绩效工资	24.65	24.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22
30109	职业年金缴费	17.11	17.11
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	49.72	49.72
30199	其他工资福利支出	36.54	36.54
302	商品和服务支出	67.05	7.53	59.52
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30216	培训费	3.16	3.16
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	4.21	4.21
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.52		17.52
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08
30305	生活补助	4.03	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位公开表7

贵池区棠溪镇政府2022年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
			无数据	无数据

注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

贵池区棠溪镇政府2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：			单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
			无数据	无数据

单位公开表9

池州市贵池区棠溪镇政府2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	文、教、卫项目经费		15	15
	农、林、水、交项目经费		100	100
	村级补助及运转经费		202.64	202.64
	灾害防治及应急管理项目经费		55	55
	节能环保项目经费		80	80
	委托业务项目经费		90	90
	资产购置项目经费		215	215
	文明创建及乡村振兴项目经费		45	45
	综合保障项目经费		269.64	269.64
	创建奖励及补贴支出		374	374
	石门高古民居、美丽乡村，人居环境		620	620
	人员经费		449.5	449.5
合计			2515.79	2515.79

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表10

池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	办公用品	15	15






合计

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区XX（单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
委托业务				委托业务	9	90


合计

注：未安排政府购买服务预算的，也要公开空白表，并备注说明“池州市贵池区XX（单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区棠溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区棠溪镇政府2022年收支总预算2564.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年收入预算2564.69万元，其中，本年收入2564.69万元。

（一）本年收入2564.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2564.69万元，占100%。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年支出预算2564.69万元，其中，基本支出2564.69万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年财政拨款收支预算2564.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2564.69万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2564.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出604.62万元，国防支出20万元，公共安全支出8万元，教育支出1万元，文化旅游13万元，社会保障支出56.32万元，卫生健康支出15.52万元，节能环保支出700万元，城乡社区支出594万元，农林水支出472.64万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算支出2564.69万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出604.62万元，国防支出20万元，公共安全支出8万元，教育支出1万元，文化旅游13万元，社会保障支出56.32万元，卫生健康支出15.52万元，节能环保支出700万元，城乡社区支出594万元，农林水支出472.64万元

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算24.68万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算15万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算34.22万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49.72万元。

……

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年一般公共预算基本支出2,564.69万元，其中，人员经费434.89万元，公用经费63.52万元。

（一）人员经费434.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

……

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年预算安排政府采购支出15.00万元，其中，一般公共预算安排15.00万元，

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇政府2022年预算安排政府购买服务支出90万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

棠溪镇政府整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			池州市贵池区棠溪镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治		本项目主要内容是石门古村落修复、美丽乡村建设和人居环境整治等项目经费支出。<br>石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治	620.00	620.00	0.00
	灾害防治及应急管理项目经费		本项目主要内容为防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治，以及动植物防疫、新冠疫情防控等工作。	55.00	55.00	0.00
	创建奖励及补贴支出		本项目主要内容是保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、工作补贴、扶贫帮扶补贴等经费支出。	374.00	374.00	0.00
	文、教、卫项目经费		本项目主要内容为组织开展文化下乡活动、对村里文艺（节日）活动补助、制造和发放精神文明宣传品，以及对1所农村学校和1所卫生院进行补助。	15.00	15.00	0.00
	农、林、水、交项目经费		本项目主要内容为农田水利基础设施、交通基础设施的新建和修复工作。	100.00	100.00	0.00
	文明创建及乡村振兴项目经费		本项目主要内容为文明创建标牌制作和开展宣传活动、开展农村人居环境集中整治行动，以及乡村振兴建设等。	45.00	45.00	0.00
	综合保障项目经费		本项目主要内容是保障政府办公、食堂运营、工会经费、其他车辆租赁、人民武装、民政救助、工作餐、社会治安、食品安全、安全生产、信访维稳、党建团建、招商引资、人大工作等经费支出。	269.64	269.64	0.00
	村级补助及运转经费		本项目主要内容为用于村级组织运转、村民组长及党小组基本报酬、村干部养老保险、村民监督委员会，对村级事务进行考核和补助，对村级工作目标进行奖励。	202.64	202.64	0.00
	节能环保项目经费		本项目主要内容为环境问题整治及空气污染防治等工作。	80.00	80.00	0.00
	人员保障经费支出		保证人员经费正常发放	465.52	465.52	0.00
	财政运转经费		保障单位经费正常运转，日常工作顺利开展	10.00	10.00	0.00
	委托业务项目经费		本项目主要内容为本级基建项目规划、测绘、设计、造价、监理、审计等委托业务支出。	90.00	90.00	0.00
	资产购置项目经费		本项目主要内容为办公电器设备和家具设备购置。	215.00	215.00	0.00
	日常公用经费支出		保障单位经费正常运转，日常工作顺利开展	65.62	65.62	0.00
	金额合计			2607.42	2607.42	0.00
年度总体目标	目标1：申请财政资金465.5万元，用于人员经费支出，保障单位人员经费正常发放；目标2:：申请财政资金65.6万元，用于日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。目标3：申请财政资金文、教、卫项目经费项目资金15万元，用于开展本项目主要内容为组织开展文化、学校和卫生院进行补助。目标4：申请农、林、水、交项目经费100万元，用于农田水利基础设施、交通基础设施的新建和修复工作。目标5：申请财政资金村级补助及运转经费202.6万元，主要用于履行村级各项职责。目标6：申请财政资金灾害防治及应急管理项目经费55万元，用于防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治，以及动植物防疫、新冠疫情防控等工作。目标7：申请财政资金节能环保项目经费80万元，用于环境问题整治及空气污染防治等工作。目标8：申请财政资金委托业务项目经费90万元，用于基建项目规划、测绘、设计、造价、监理、审计等委托业务支出。目标9：申请财政资金资产购置项目经费215万元，用于办公电器设备和家具设备购置。目标10：申请财政资金文明创建及乡村振兴项目经费45万元，用于文明创建标牌制作和开展宣传活动、开展农村人居环境集中整治行动，以及乡村振兴建设等。目标11：申请财政资金综合保障项目经费269.6万元，用于保障政府办公、食堂运营、工会经费、其他车辆租赁、人民武装、民政救助、工作餐、社会治安、食品安全、安全生产、信访维稳、党建团建、招商引资、人大工作等工作。目标12：申请财政资金创建奖励及补贴经费374万元，用于本保障秸秆禁烧奖励、文明创建奖励、平安建设奖励、值班加班费、考核工资、工作补贴、扶贫帮扶补贴等工作。目标13：申请财政资金石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治620万元，用于石门古村落保护、美丽乡村、人居环境整治等工作。目标14：申请财政资金财政分局办公经费10万元，用于日常公用业务支出，保证单位日常工作顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	满足机关办公需求		满足机关办公需求
			开展环保整治专项行动		≥6次
			组织开展文化（节日）活动次数		≥2资
			完成新建基础设施的数量		≥2个
			补助村（社区）数量		≥8个
		质量指标	宣传活动影响程度		效果明显
			乡村振兴项目档案完整程度		程度较高
			采购设备的验收合格率		≥100百分比
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定
			采购设备利用率		≥100百分比
		时效指标	经费支出时效性		严格执行相关制度规定
			项目完成及时性		在项目计划完成时间内完成
			经费支出时效性		及时
			采购计划完成时间		2022年底完成
		成本指标	石门古村落修复、美丽乡村、人居环境整治等项目总成本		≤620万元
			政策补助标准		严格执行相关政策补助标准
	效益指标	经济效益指标	对控制基建项目成本影响程度		效果明显
			对降低人民群众财产损失的影响程度		效果明显
			对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用		效果明显
		社会效益指标	对促进农村精神文明建设的影响程度		效果明显
			对维护基建市场公平的影响程度		效果明显
			对乡村振兴的推动作用		效果明显
			对农村人居环境的提升作用		效果明显
		生态效益指标	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度		效果明显
		可持续影响指标	对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度		效果明显
			对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度		效果明显
			对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度		效果明显
			对推动农村街道公序良俗发展的促进作用		效果明显
	满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度		≥98百分比
			辖区居民满意度		＞98百分比
			居民对项目实施的满意度		≥98百分比

2.“石门高古民居、美丽乡村，人居环境项目”项目。

（1）项目概述：本项目主要内容是石门高古民居、美丽乡村、人居环境等经费支出。

（2）立项依据：根据有关文件。

（3）实施主体：棠溪镇政府

（4）起止时间。2022年1月1日到2022年12月31日

（5）项目内容：本项目主要内容是石门高古民居、美丽乡村、人居环境等经费支出。

（6）年度预算安排。620万元

（7）绩效目标。

……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区棠溪镇政府2022年机关运行经费财政拨款预算518.31万元。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区棠溪镇政府2022年政府采购预算15万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区棠溪镇政府共有车辆2辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区棠溪镇政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2364.69万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、……。

……

1_池州市贵池区棠溪镇政府2022年单位预算公开.docx【2.17MB】

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