池州市贵池区水产业发展中心2022年部门预算情况说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.池州市贵池区水产业发展中心2022年收支总表

2.池州市贵池区水产业发展中心2022年收入总表

3.池州市贵池区水产业发展中心2022年支出总表

4.池州市贵池区水产业发展中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水产业发展中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水产业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水产业发展中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区水产业发展中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区水产业发展中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关水产业的法律法规、规章及政策。

（二）组织实施全区水产养殖关键技术的引进、试验、示范；组织水产行业的对外经济技术合作和交流活动，发展水产外向型经济。

（三）组织实施全区水生动物病虫害及疫情的测报防治等工作。

（四）承担全区渔业资源调查、增殖放流、渔业水质检测、渔业水域污染监测等工作。

（五）承担全区渔业公共信息服务、渔民公共培训、职业技能培训等工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区水产业发展中心2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）推进鳜鱼全产业高质量发展

根据市里下达的任务，制定行动方案，确保2022年新建秋浦花鳜苗种繁育基地面积200亩，全区鳜鱼商品鱼池塘养殖面积达超1万亩，鳜鱼年产量超5000吨。从2022年起，每年10-11月举办一次 “秋浦花鳜文化节暨鳜鱼产业发展高峰论坛”，扩大池州鳜鱼品牌影响力。运用项目资金引导鳜鱼产业发展，积极争取中央、省、市等各级财政资金，会同区财政局等部门认真做好鳜鱼养殖、加工的产业奖补工作。

（二）大力实施稻渔综合种养产业提升工程

进一步实施安徽省稻渔综合种养“百千万工程”。一是进一步扩大养殖规模，争取每年新增稻渔综合种养面积1万亩；二是创新养殖模式。适时举办稻渔综合种养模式创新竞赛，总结好的可复制可推广的模式，在全区推广，确保养殖户创收增效；三是探索更多养殖品种，积极探索稻鳖、稻蟹、稻（淡水澳龙）虾等新技术，让稻田养殖成为养殖户创收的新路径；四是进一步发展小龙虾交易市场，推动小龙虾深加工产业发展。

（三）积极推进乡村振兴衔接资金项目

按照“四带一自”模式抓好渔业乡村振兴衔接工作，突出支持贫困村和边缘村的稻渔综合种养、名特优水产品养殖等特色水产养殖，在项目资金上给予重点群倾斜，开展技术培训，强化技术指导服务，鼓励支持新型渔业经营主体和贫困户对接帮扶，发挥辐射带动作用。

（四）加强涉水生态环保问题监管

一是建立健全长效管理机制。在抓好现有生态环保问题整改的基础上，总结前期长江入河排污口治理经验，坚持举一反三、综合施策、标本兼治。严格按照"属地管理、分级负责、部门牵头、上下联动"的要求，不断巩固提升整改成效，确保整改问题不反弹。二是全域推进水产养殖尾水治理。积极对接水产院校、科研院所，在养殖尾水治理、健康养殖模式等领域开展全方位合作。采取规模养殖场自治和散户连片治理等形式，确定与养殖面积相适应的尾水处理设施面积，因地制宜开展养殖尾水原位修复和异位治理相结合的生态内循环处理模式，达到循环利用或达标排放。扎实推进长江经济带贵池段农业（水产）面源污染治理项目。确保2022年底前，全区16个水产养殖尾水治理项目（区农业农村局已经完成该项目的初步设计、工程招投标等工作）竣工验收。

（五）全面推进水产养殖业绿色发展

一是推进水产健康养殖。高标准开展水产健康养殖示范创建活动，积极推进池塘健康养殖、池塘循环流水养殖，加快推进池塘标准化改造。二是强化产地水产品兽药残留监控。继续开展产地水产品兽药残留专项整治行动，加大对违法用药行为打击力度。推动将“渔用非药品”纳入兽药管理监管，开展水产养殖用药减量行动和规范用药科普下乡活动。三是注重质量监督，搞好质量认证。突出抓好秋浦花鳜、小龙虾、甲鱼等主导产品的绿色食品及有机食品认证，加强水产品无公害产地认定和产品认证，力争每年新增无公害、绿色产品或有机食品1-2个。

（六）大力发展水产品冷链加工

水产品加工发展不仅延伸了产业链，增加了附加值，还带动服务业发展，并在增加就业、脱贫致富等方面发挥积极作用，电商、物流也伴随形成，形成一个良性发展的产业。重点开发鳜鱼加工，积极引进企业开发以鲜食鳜鱼、茶香鳜鱼、臭鳜鱼、鳜鱼休闲食品等为主的系列产品，面向北京、上海等重点地区，定向开发适合当地人口味的鳜鱼产品。依托杏花村农产品批发市场建设鳜鱼交易市场，配套建设物流和冷链基地。

（七）加大渔业科技推广力度

认真组织开展科技培训，进一步提高水产从业人员的素质；加强名、特、优品种养殖及鱼病综合防治等新技术的推广力度，强化渔业病害测报，增加渔业生产的科技含量。

（八）加强水产养殖用投入品监管

按照农业农村部（农渔发〔2021〕1号）文件要求，重点抓好水产养殖用投入品的监管，确保水产品质量安全。一是加强政策宣传，规范准确养殖用药，未经批准的不得使用；二是强化水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，进一步健全投入品使用登记制度，全方位加大日常检查力度；三是试行水产养殖用投入品使用白名单制度，对发现养殖者使用白名单以外投入品养殖食用水产养殖动物的，依法、依职能进行查处，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（九）认真做好信访工作

进一步畅通群众和企业对各类违纪违规行为的投诉渠道，充分发挥社会监督和群众监督的作用；及时处理来信来访，充分保护信访人的合法权益，维护社会稳定。

（十）深入开展平安贵池建设活动

贯彻落实《贵池区关于深入开展平安贵池建设的实施意见》精神，努力做到社会政治稳定、治安状况良好、矛盾纠纷得到及时化解、法治环境公正高效，全面完成平安建设的年度总目标。

（十一）努力提高群众工作的能力

进一步深化群众工作，融洽党群、干群关系，服务群众，大力提高群众的满意率、认可率，维护群众合法权益，维护社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（十二）积极开展文明创建活动，争创文明机关

以文明创建为总揽，全面加强作风纪律建设、干部队伍建设、党风廉政建设，广泛宣传文明创建中发生的感人故事，以点带面，扩大文明创建工作的影响力。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

     池州市贵池区水产业发展中心2022年收支总表

                                                                          单位：万元

 部门公开表2

                   池州市贵池区水产业发展中心2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门公开表3

     池州市贵池区水产业发展中心2022年支出总表

                                                                                    单位：万元

部门公开表4

池州市贵池区水产业发展中心2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

            池州市贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算支出表

                                                                                                  单位：万元

部门公开表6

池州市贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

池州市贵池区水产业发展中心2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注： 池州市贵池区水产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

部门公开表9

池州市贵池区水产业发展中心2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

    部门公开表11

注：池州市贵池区水产业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，贵池区水产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水产业发展中心2022年收支总预算569.69万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

贵池区水产业发展中心2022年收入预算569.69万元，其中：一般公共预算拨款收入201.69万元，占35.4%，比202１年预算拨款增加4.27万元，增长了0.75%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴4.87万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出3.72万元；上年结转中央专项转移支付资金368万元，占64.6%，比202１年预算拨款增加368万元，增长了100%,增长的原因是中央转移支付渔业发展专项资金。

池州市贵池区水产业发展中心2022年收入预算569.69万元，其中，本年收入201.69万元，上年结转结余368万元。

（一）本年收入201.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入201.69万元，占100%，比202１年预算拨款增加4.27万元，增长了0.75%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴4.87万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出3.72万元

（二）上年结转结余368万元。

三、关于2022年支出总表的说明

贵池区水产业发展中心2022年支出预算569.69万元，比202１年预算拨款加4.27万元，增长了0.75%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴4.87万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出3.72万元。其中：

基本支出：146.69万元，占25.75%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；

项目支出：423万元，占74.25%,主要用于水产品质量基地建设、水产品质量管理、渔业发展三个项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年财政拨款收支预算569.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款569.69万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入201.69万元；上年结转资金368万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.46万元，占2.01%;卫生健康支出3万元，占0.53%;农林水支出540.61万元，占94.9%；住房保障支出14.62万元，占2.56%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算拨款201.69万元，比202１年预算拨款增加4.27万元，增长了0.75%,增长的原因主要是：一是2022年增加了提租补贴4.87万元；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出3.72万元

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11.46万元，占2.01%;卫生健康支出3万元，占0.53%;农林水支出540.61万元，占94.9%；住房保障支出14.62万元，占2.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算117.61万元，比2021年预算减少了56.7万元，下降了32.53%，下降的原因主要是项目支出调整至另一个功能科目。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加了20万元，增长了100%，增长的原因主要是：功能科目调整。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算35万元，比2021年预算增加了35万元，增长了100%，增长的原因主要是：功能科目调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算368万元，比2021年预算增加了368万元，增长了100%，增长的原因主要是新增中央专项转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.3万元，比202１年预算增加0.3万元，增长了100%,增长的原因主要是功能科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.44万元，比202１年预算减少1.33元，下降了15.17%,下降原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.72万元，比202１年预算增加3.72万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算3万元，比2021年预算减少0.88万元，下降22.68%，下降原因主要是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.75万元，比2021年预算减少0.56万元，下降了5.43%，下降的原因主要是人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.87万元，比2021年预算增加4.87万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年一般公共预算基本支出146.69万元，其中，人员经费134.51元，公用经费12.18万元。

（一）人员经费134.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年预算共安排项目支出423万元，比2021年增加374.5万元，增加的主要原因是增加了渔业发展项目资金；主要包括：本年财政拨款安排55万元（其中，一般公共预算拨款安排55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排368万元（其中，一般公共预算拨款安排 368万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年预算安排政府采购支出0万元，比2021年预算减少8万元，下降100%，下降原因主要是2021年已更新一批办公设备，2022年减少了此处的开支。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水产业发展中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水产品质量管理”项目。

（1）项目概述。全区水产品质量管理工作。

（2）立项依据。上级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区水产业发展中心

（4）起止时间。2022年01月至2022年12月

（5）项目内容。开展环保水质检测、水产品药残抽检；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20万元；

（7）绩效目标：引导水产品科学养殖，促进产业结构优化；为水环境管理，污染源控制，环境规划提供依据。