池州市贵池区公务车辆管理服务中心

2022年单位预算

2022年01月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收支总表

2.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收入总表

3.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年支出总表

4.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年项目支出表

10.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于同意设立池州市贵池区公务用车管理服务中心的批复》（贵编【2016】6号）文件规定，主要职责是集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车；按照“统一调配，按需使用”的原则。保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行；通过政府采购，确定一定数量的社会化车辆租赁服务公司，明确服务价格与标准，为各参改单位提供租赁社会化车辆服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）、要持之以恒抓好管理工作。做好驾驶员的日常管理及车辆调度工作，定期召开驾驶员工作会议，提高驾驶员的安全和责任意识，推进服务质量的提高；组织驾驶员开展思想教育、业务知识学习和文体活动，提升驾驶员思想认识、增强业务能力、转变工作作风，丰富职工业余生活；及时做好驾驶员各项补助的统计和发放工作，提高驾驶员的工作积极性。做好车辆维修、保养、年检、保险购买及油卡充值等工作，确保车辆的安全出行。

（二）、要持续推进重点工作服务保障。全力做好全区各项重点工作服务保障，以高度的政治自觉和从严求实、主动担当的态度，全力做好配合服务保障工作，明确任务职责，严守工作纪律，保障全区公务出行。

（三）、要建立健全各项规章制度。以推进服务为目标，结合工作实际，研究制定服务标准，建立完善管理、考核等各项规章制度，实现科学化管理和规范化运行。建立完善考核制度，明确职工日常工作纪律、工作效能和工作落实情况的考核标准。

（四）、要注重提升服务满意度。继续推行满意度测评工作，引导职工不断提升服务水平和服务意识。广泛听取服务对象的意见和建议，及时改进服务中存在的薄弱环节，有效提升服务质量和满意度。 

第二部分 2022年单位预算表

   单位公开表1

   池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收支总表

   单位公开表2

   池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收入总表

 

   单位公开表3

   池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年支出总表

  单位公开表4

  池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年财政拨款收支总表

  单位公开表5

  池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算支出表

   单位公开表6

   池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

  

   单位公开表7

   池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

 

注：池州市贵池区公务用车管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

  

单位公开表9 

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年项目支出表

 

 单位公开表10

 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府采购支出表

 单位公开表11

 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府购买服务支出表

注：贵池区公务车辆管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区公务车辆管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收支总预算864.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年收入预算864.60万元，其中，本年收入864.60万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入864.60万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少164.83万元，下降16.01%,下降原因主要是：一是减少了车辆更新费，二是调整了其他工资福利支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年支出预算864.60万元，比2021年预算拨款减少164.83万元，下降16.01%,下降原因主要是：一是减少了车辆更新费，二是调整了其他工资福利支出。其中：

基本支出：660.60万元，占76.41%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支。

项目支出：204万元，占23.59%，主要用于车辆更新费、驾驶员加班下乡补助、公务用车管理信息平台维护费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年财政拨款收支预算864.60万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款864.60万元；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入864.60万元。支出按功能分类分：一般公共服务支出支出851.13万元，占98.44%；社会保障和就业支出5.14万元，占0.60%；卫生健康支出 1.48万元，占0.17%；住房保障支出6.85万元，占0.79%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算支出864.60万元，比2021年预算拨款减少164.83万元，下降16.01%,下降原因主要是：一是减少了车辆更新费，二是调整了其他工资福利支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出支出851.13万元，占98.44%；社会保障和就业支出5.14万元，占0.60%；卫生健康支出 1.48万元，占0.17%；住房保障支出6.85万元，占0.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022年预算851.13万元，比2021年预算减少167.04万元，下降16.41%，下降原因主要是：一是减少了车辆更新费，二是调整了其他工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.43万元，比2021年预算减少0.86万元，下降20.05%，下降原因主要是：职工人员减少。其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.43万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1.71万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.71万元，比202１年预算增加1.71万元，增长１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算1.48万元，比2021年预算减少0.37万元，下降20%，下降原因主要是职工人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.57万元，比2021年预算减少0.55万元，下降10.74%，下降原因主要是职工人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.28万元，比2021年预算增加2.28万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年一般公共预算基本支出660.60万元，其中，人员经费350.80万元，公用经费309.80万元。

（一）人员经费350.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费309.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    贵池区公务车辆管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    贵池区公务车辆管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

 贵池区公务车辆管理服务中心2022年预算共安排项目支出204万元，比2021年减少391万元，减少的主要原因是2021年项目支出里的部分科目调整至基本支出；主要包括：本年财政拨款安排204万元（其中，一般公共预算拨款安排204万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年预算安排政府采购支出150万元，比2021年预算增加减少20万元，下降11.76%，下降原因主要是减少了车辆更新费。其中，一般公共预算安排150万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“车辆更新费”项目。

（1）项目概述。根据公务用车管理办法，为保障全区公务的顺利出行，2022年度公务用车平台计划更新6辆车，其中2辆SUV，4辆小轿车。

（2）立项依据。因公务用车平台车辆老化，将达到更新条件的公车逐步进行更新。

（3）实施主体。池州市贵池区公务车辆管理服务中心

（4）起止时间。202201月至202212月

（5）项目内容。更换车况较差的车辆，保障全区公务正常出行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金130万元。

（7）绩效目标：全部用于公务用车购置，包括车辆购置费、保险费、新车加油费、上牌费、购置税等。

2.“公务用车管理信息平台维护费”项目。

（1）项目概述。为保障平台公车调度顺利进行，经过招标采购与中科美络签订合同，按年支付维护费。

（2）立项依据。通过政府公开采购并签订公车平台运维服务合同。

（3）实施主体。池州市贵池区公务车辆管理服务中心

（4）起止时间。202204月至202304月

（5）项目内容。提供平台服务，保障调度顺利执行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20万元。

（7）绩效目标：18万元用于支付运营维护费，2万元用于支付平台偶发故障等维护费。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区公务车辆管理服务中心为事业单位，无需填写机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2022年政府采购预算150万元。其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区公务车辆管理服务中心共有车辆61辆，其中：应急保障用车60辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车6辆，购置费130万元，其中：应急保障用车6辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区公务车辆管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 反映职工医疗保险缴费

九、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。