池州市贵池区农业农村局2022年部门预算

2022年1月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.池州市贵池区农业农村局2022年收支总表

2.池州市贵池区农业农村局2022年收入总表

3.池州市贵池区农业农村局2022年支出总表

4.池州市贵池区农业农村局2022年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区农业农村局2022年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区农业农村局2022年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区农业农村局2022年项目支出表

10.池州市贵池区农业农村局2022年政府采购支出表

11.池州市贵池区农业农村局2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵池区农业农村局有下属预算单位4个，2022年度部门预算由局本级和下属4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政事业
2	农技推广中心	事业
3	畜牧兽医局	事业
4	种子管理站	事业
5	农业行政执法中队	事业

三、2022年度主要工作任务

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记视察安徽重要讲话精神，按照区委区政府的决策部署，持续推进农业农村各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接，争创乡村振兴先行示范区，全面推进实施乡村振兴。

1、抓示范，推进乡村振兴试点村建设。发挥牵头抓总作用，推深做实农业农村重点工作，坚持以点带面、连线成片思路，以“重点打造、全面提升”导向，重点打造乡村振兴14个试点村，推进秋江全域治理项目建设，通过产业振兴构建高效合理的产业体系，以推进生态振兴促进农村绿色发展，以文化振兴繁荣推进社会主义精神文明建设，发挥人才振兴支撑作用促进人才队伍繁荣发展，实施组织振兴改革和创新基层管理体制，创新霄坑“红+绿”文化产业综合体、罗城田园文化综合体等发展模式，形成以现代绿色农业为代表的乡村产业体系、生态宜居的美丽乡村人居环境以及和谐有序的乡村治理格局。

2、谋项目，全力推进产业发展。围绕乡村振兴战略规划，以现代农业基础设施建设、产业融合发展、农业绿色发展、农业现代化、乡村建设等五个方面为重点，加快打造新兴产业，编制高标准农田建设、六大产业提升、绿色食品发展、美丽乡村建设、村集体经济发展、农业面源污染治理等项目10个左右，加大项目库建设。围绕“五大振兴”，加大“双招双引”力度，谋深谋细招商引资清单，实施精准招商。实施农业特色优质产业发展三年提升行动计划，发展茶叶、九华黄精、稻渔综合种养等六大产业，推进农村一二三产融合发展。加强农产品区域公共品牌建设，打造区域公用子品牌2个以上。2022年计划新发展六大产业生产基地3万亩，再生稻面积2.5万亩，新增长三角绿色农产品生产加工供应基地2个，新培育规模以上农产品加工企业4家，全区规规模以上农产品加工企业达40家以上，亿元以上农业产业化龙头企业达到6家以上，农产品加工产值超50亿元。新建农产品仓储冷链物流园1个，以池州国家级农业科技园区和省级贵池现代农业产业园区建设为抓手，创建贵池国家级现代农业产业园区。扩大粮食种植面积和生猪产能，推进农田水利建设项目建设，完成2021年6.1万亩高标准农田，新建6万亩高标准农田，不断夯实农业基础设施，确保每年粮食面积稳定在60万亩以上，总产25万吨以上粮食生产目标任务，生猪年出栏量稳定在33万头，家禽年出栏达到1800万只以上，确保全区主要农产品供给得到有力保障。加强渔政、农产品质量安全、农村宅基地监管等领域的综合执法，不断提高执法监管能力，坚决遏制农村乱占耕地违法建房行为。持续推进长江贵池段禁捕退捕工作，始终保持高压严打态势，严厉打击非法捕捞行为。持续做好渔民帮扶，做好渔民安置保障，确保退捕渔民“四有一畅”，“六无四清”等重点目标任务。

3、促提升，持续推进乡村建设行动。接续推进农村人居环境整治提升五年行动，以点串线全域推进农村人居环境整治，统筹推进村庄改水、改厕及厕污一体化建设，健全完善长效管护制度。接续推进农村环境“三大革命”“三大行动”， 建设省级美丽乡村30个左右，打造人居环境示范村50个左右、美丽乡村自然村庄100个左右，创建区级美丽庭院800户，完成改厕3000户以上，推进建设31个左右美丽乡村省级中心村。加强农业面源污染治理，推进农业面源污染排查整治百日攻坚专项行动发现问题整改，确保在规定期限内整改到位。持续推进畜禽粪污资源化和农作物秸秆综合利用，确保全区畜禽粪污综合利用率为98以上%，全区秸秆综合利用率达92%以上，养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。全面开展农业投入品减量增效行动，实施化肥农药负增长，肥料、农药利用率达40以上%。

4、强措施，全力提升乡村治理水平。持续推进乡村治理三级试点示范创建，结合乡村振兴14个试点村示范创建，不断完善党组织领导下的“自治、法治、德治”“三治融合”试点示范建设，全区选择14个村（区）开展“三治融合”试点，健全工作机制，狠抓工作落实，推动“三治”深度融合，农村进一步夯实基层基础，加强乡风文明建设，促进社会和谐稳定。

5、建机制，统筹推进农村各项改革。创新农村体制机制, 健全农村土地经营权流转服务体系，优化利益联结机制，对已实施“三变”改革的村，结合扶持壮大村级集体经济项目，对其新上项目和上级拨付资金等，指导进行“三变”改革。对暂不具备“三变”改革条件的村，指导其结合本地区特色优势产业，推进“三变”改革。发展壮大农村集体经济，培育村集体经济强村，扶持25个左右村发展村集体经济，新增集体经济强村6个以上。

部门公开表11

注：池州市贵池区农业农村局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，贵池区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区农业农村局2022年收支总预算5278.64万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

贵池区农业农村局2022年收入预算5278.64万元，其中：一般公共预算拨款收入659.32万元，占12.49%，比202１年预算拨款减少3257.64万元，减少了83.17%,减少的原因主要是：一是农业综合行政执法中队自2022年起独立核算，所有预算项目均从本局剥离；二是2021年度行政运行中产业化奖补项目支出2000万不再在2022年一般公共预算拨款中预算。

池州市贵池区农业农村局2022年收入预算5278.64万元，其中，本年收入659.32万元，上年结转结余4619.31万元。

（一）本年收入659.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入659.32万元，占100%，比202１年预算拨款减少3257.64万元，减少了83.17%,减少的原因主要是：一是农业综合行政执法中队自2022年起独立核算，所有预算项目均从本局剥离；二是2021年度行政运行中产业化奖补项目支出2000万不再在2022年一般公共预算拨款中预算。

（二）上年结转结余4619.31万元。

三、关于2022年支出总表的说明

贵池区农业农村局2022年支出预算5278.64万元，比202１年预算拨款增加1361.68万元，增长了34.76%,增长的原因主要是：上年结转结余4619.31万元。其中：

基本支出：486.22万元，占9.21%,主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；

项目支出：4792.41万元，占91.79%,主要用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年财政拨款收支预算5278.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5278.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入659.32万元；上年结转资金4619.31万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.75万元，占1.09%;卫生健康支出16.6万元，占0.31%;农林水支出5132.07万元，占97.23%；住房保障支出72.22万元，占1.37%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

（三）贵池区农业农村局2022年一般公共预算拨款4280.64万元，比202１年预算拨款增加363.68万元，增加了9.28%,增加的原因主要是减少了一是农业综合行政执法中队自2022年起独立核算，所有预算项目均从本局剥离；二是2021年度行政运行中产业化奖补项目支出2000万不再在2022年一般公共预算拨款中预算。增加了上年结转结余资金4619.31用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.75万元，占1.35%;卫生健康支出16.6万元，占0.39%;农林水支出4134.07万元，占96.58%；住房保障支出72.22万元，占1.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算251.68万元，比2021年预算减少了45.57万元，下降了15.33%，下降的原因主要是项目支出调整至另一个功能科目。

2.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算5万元，与2021年预算持平。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算50万元，比2021年预算增加了20万元，增长了66.67%，增长的原因主要是：功能科目调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算25万元，与2021年预算持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算2901.19万元，比2021年预算增加了2901.19万元，增长了100%，增长的原因主要是新增省市专项转移支付资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算336.8万元，比2021年预算增加了336.8万元，增长了100%，增长的原因主要是新增省市专项转移支付资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算383.32万元，比2021年预算增加了383.32万元，增长了100%，增长的原因主要是新增省市专项转移支付资金。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算38.5万元，比202１年预算减少31.15万元，下降了44.72%,下降原因主要是农业综合执法中队44人机构独立出局机关，成立了二级机构。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算19.25万元，比202１年预算增加19.25万元，增长了１００％，增长原因主要是职业年金缴费单位部分从2022年开始每月按时缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算16.6万元，比2021年预算减少13.46万元，下降44.78%，下降原因主要是农业综合执法中队44人机构独立出局机关，成立了二级机构。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算48.14万元，比2021年预算减少32.31万元，下降了40.16%，下降的原因主要是农业综合执法中队44人机构独立出局机关，成立了二级机构。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算24.07万元，比2021年预算增加24.07万元，增长100%，增长原因主要是2022年开始向单位职工发放租金补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年一般公共预算基本支出486.22万元，其中，人员经费433.34元，公用经费52.89万元。

（一）人员经费433.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.89万元，主要包括：咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年政府性基金预算拨款收入208万元，用于美丽乡村省级中心村项目建设。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年预算共安排项目支出4792.41万元，比2021年增加1567.41万元，增加的主要原因是上年结转结余资金4619.31万元；主要包括：本年财政拨款安排173.1万元（其中，一般公共预算拨款安排173.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排4619.31万元（其中，一般公共预算拨款安排3621.31万元，政府性基金预算拨款安排208万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排790万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年预算安排政府采购支出1.57万元，比2021年预算减少44.03万元，下降96.56%，下降原因主要是2021年农业行政执法中队新组建，需更新一批办公设备、执法车辆等，2022年减少了此处的开支。其中，一般公共预算安排1.57万元，占100%；政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资金安排０万元，占０%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

贵池区农业农村局2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：农产品质量安全追溯体系建设项目预算金额50万元，绩效目标为“新培育不少于70个‘三品一标’和20个规模生产经营主体的农产品实现追溯，推动规模以上农产品生产经营单位入驻国家或省追溯管理信息平台，探索开展绿色食品、有机农产品区块链追溯应用”；农业农村事业发展工作项目预算金额52.5万元，绩效目标为“保障农业社会化服务、农村能源、农村土地承包经营纠纷仲裁、乡村治理示范县创建、区级美丽庭院创建等农业农村事业发展工作正常开展”；农村人居环境整治经费项目预算金额2901.19万元，绩效目标为根据《安徽省农业农村厅关于2021年省财政农村人居环境建设资金安排意见的函》等文件要求，拨付我区美丽乡村建设资金2860万元，和厕所革命户厕改革资金41.19万元，用于支付2021年度已实施项目工程款。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

项目支出绩效目标表
（ 2022  年度）
项目名称			农村人居环境整治经费
主管部门及代码			[055]池州市贵池区农业农村局		实施单位			池州市贵池区农业农村局本级
项目属性			常年项目		项目期			1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2901.19	年度资金总额：			2901.19
			其中：财政拨款	2901.19	其中：财政拨款			2901.19
			其他资金	0.00	其他资金			.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	农村人居环境整治经费（皖财农【2021】924号）				拨付我区美丽乡村建设资金2860万元，和厕所革命户厕改革资金41.19万元，用于支付2021年度已实施项目工程款。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级美丽乡村中心村	31个	数量指标
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标
		时效指标	项目完成及时性	严格按照项目计划完成时间实施工程进度	时效指标
		成本指标	项目总成本	2901.19万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	农村人居环境提升	得到一定提升	社会效益指标
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	得到很大提升	生态效益指标
		可持续影响指标	对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间	可持续一段时间	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区农业农村局2022年机关运行经费财政拨款预算139.59万元，比2021年预算减少64.57万元，下降32.26%，下降主要原因是公用经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区农业农村局2022年政府采购预算1.57万元。其中：政府采购货物预算1.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备*0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，池州市贵池区农业农村局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.1万元、政府性基金预算当年财政拨款208万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排4411.31万元和单位资金安排安排0元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农林水支出（类）农村经济（款）行政运行（项）：反映农业农村方面的支出。

六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应农村厕所革命、美丽乡村建设等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费

十、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映向单位职工发放的租金补贴。